寿原机械采购控制程序

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1.目的
对采购过程和供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。
2.范围
适用于对生产所需的物资采购、外包加工及供方提供服务的控制。
3.职责
3.1 产品制造部负责按公司的要求组织有关人员对供方进行评价，编制QB/SY 7.4-01-J02 “合格供方名录”和QB/SY 7.4-01-J04 “月采购计划”，采购合格的产品。
3.2 技术开发部负责制订采购物资技术标准。
3.3 品质检验部负责对采购物资的检验和控制。
4.工作程序
4.1 采购物资的分类
4.1.1 技开部负责根据采购物资对其后的产品实现及最红产品的影响，确定对供方和采购产品控制的类型和程度。
4.1.2 按采购品重要特性分为三类。
重要物资（A类）：构成产品的关键零部件（如：墨斗体、墨键、齿轮、凸轮等）。
一般物资（B类）：非关键部位的小批量零件，间接影响产品的质量（如：墙板等）。
大宗物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助物资（如：标准件、包装材料等）。
4.2 供方的选择与评价
4.2.1 制造部依据采购物资技术标准，对物资的质量、价格、交货期和服务等进行比较选择新供方，填写QB/SY 7.4-01-J01 “新选供方评定表”，通过相关部门评定和试样验证合格，交管理者代表批准放可列入“合格供方名录”中。
4.2.2 提供A、B类产品的供方，按QB/SY 7.4-01-J06 “供方评价准则”要求进行评审，原则上A类供方每年评审一次，B类供方二年评审一次，C类不定期抽查。
4.3 合同签约
4.3.1 外协/采购人员必须严格按采购计划与供方商签订合同，重视合同文件的基本要求，明确品名规格、牌号、数量、质量要求，技术标准、验收条件、交付期限方式及违约责任，保证按质、按量、按期完成合同。
4.3.2 外协/采购人员在合同签约后应经常与供方联系，注意合同实施情况，如合同发生变更，须及时报告主管部门。
4.3.3 外协/采购人员对合同管理、付款手续负责，及时做好发票往来和采购合帐。
4.4 采购的实施
4.4.1 根据制造部年、季、月生产计划和库存情况编“月采购计划”经制造部门负责人批准后实施。
4.4.2 采购活动必须在公司批准的“合格供方名录”中进行（包括网上采购）。
4.4.3 制定选择、评价后重新评价的准则， “新选供方评定表”和 “供方评价准则”对供方进行控制。
4.5 采购信息
4.5.1采购信息应表述采购的产品（见2.3.1）。
4.5.2 对重要的采购产品供方，必要时还包括：
a)产品的批准要求；
b)过程的批准要求；
c)设备要求；
d)供方和人员资格要求。
4.5.3 公司表述采购信息的文件包括：
“采购计划”、“采购物资明细表”、“采购合同”、 “新选供方评定表”“供方评价准则”、 “合格供方名录”、“临时采购单”等
4.6 采购产品的的验证

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