三一重工物料入库管理制度 PDF 5页

zmay

1.目的
规范物料入库的处理步骤以及操作方法,加快物流速度,保证物流通畅。
2.主题内容与适用范围
本程序规定了采购、自制等成品零部件、办公用品、工量器具及备品备件等在ERP系统中的入库处理步骤。适应于三一重工所有仓储物料的入库管理，供应商管理库存、直接上线的大件、在制品、互供件和商品成品不适用本程序。
3.职责
3.1 采购部门负责采购物料的价格维护；负责按计划采购物料，打印收货票据，办理入库及报账。
3.2 生产部门负责按主计划下达生产计划、组织生产、转运、办理入库。
3.3 物流配送部负责采购物料的理货、转移、上架及ERP系统数据的维护；负责生产物料的上架及ERP仓库流程的数据维护；负责入库单据的分拣，检验信息的统计、反馈和跟踪；负责供应商管理库存的监督管理。
3.4 质量部门负责检验物料的项目检验，负责检验过程和使用过程中质量信息的反馈和处理。
3.5 董办运营值班室负责对采购物料数量（重量）的验收
3.6 财务本部负责自制物料的价格维护；负责仓库帐、卡、物相符性及入库数据的监督和帐务处理。
3.7 IT本部负责进行ERP系统业务监管、指导、培训；负责系统的可靠和正常运行。
4.控制程序
4.1 采购物料入库流程
采购物料回司入库过程中涉及财务管理、理货管理、现场管理等方面的内容，按相应的管理规定执行。
4.1.1 采购物料入库流程如图
4.1.2 采购业务员根据计划下达采购订单，并由专业数据录入员录入ERP系统；
4.1.3 理货员每天上午11：00和下午17：00到采购部门计划员处收取第二天的收货票据，送达前一天的入库票据；特殊情况如紧急采购等不能提前录入订单并打印收货票据的，由业务员说明原因办理紧急验收、放行，并在2小时内补办票据。
4.1.4 送货物料由供应商随物提供收货票据单号；提货物料由提货司机提供提货清单及收货票据单号。
4.1.5 综合调度根据收货票据单号确认物料并按照来货时间、物料性能、是否检验等安排装卸、理货员分拣、验收。
4.1.6 验收小组与理货员共同清点数量（重量）、核对订单，验收员在收货票据上签章并交数据员维护收货后，交于理货员非检验物料挂好标示后转至待入库区；检验物料挂好待检标识后转至检验区交于进货检验部门。
检验员对物料进行检验，在规定项目检测完毕后，作好检验标识。检验合格的物料签字并交由数据员检验批准后由理货员清点数量后安排转至待入库区。不合格物料由检验部门提出处理意见（让步接受、退货，返修等），通知业务员退供应商，并将物料转至不合格品区。

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