动力机械生产过程控制程序 PDF 11页

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1.目的和范围
为了有效地控制生产过程，提高产品质量，确保生产过程有关因素（人员、设备设施、原料配件、过程规章、环境等）受控，特制定本程序。
适用于本公司直接影响产品质量生产过程的人、机、料、法、环进行有效的控制。
2.术语与定义
无
3.引用文件
3.1 KYDL-CX-10 《基础设施控制程序》
3.2 KYDL-CX-18《产品防护控制程序》
3.3 KYDL-CX-29 《不合格品控制程序》
3.4 KYGL/JD/01 《生产计划管理规范》
3.5 KYGL/PJ-ZL/04《质量信息处理管理办法》
3.6 KYGL/SC/01《返工返修管理办法》
4.职责
4.1 计划调度组负责编制和下达生产计划，监督生产计划的实施。
4.2 技术组负责确定工艺规程和编制装配作业指导书，负责生产条件变更时的文件准备，负责对从事关键过程的操作人员进行相关培训和能力确认，以及关键过程的鉴定。
4.3 质量组负责监视和测量装置的管理，负责生产过程的产品检验、试验和不合格品的控制，负责组织关键过程能力分析和监督检查作业指导书的执行。
4.4 配套部负责所有资源的采购。
4.5 物资部负责生产性物资及非生产性物资、成品的收发、贮存。
4.6 生产部负责生产计划的具体实施，负责生产员工的组织、安排和岗位培训等；负责生产设备的日常维护、实施现场管理和督促检查安全文明生产、现场产品标识；负责计划变更后的正常执行；负责生产现场不合格品的标识与隔离。
4.7 综合部负责生产员工的招聘以及员工的基础培训，负责设备及设施的制作、验收、维修与管理，建立相关制度，负责监视和测量装置的维护、检定或校准。
5.程序
5.1 生产计划安排
5.1.1 计划调度组根据“产品销售计划表”，结合生产部人员、设备等产能负荷状况并根据《生产计划管理规范》，制定“生产计划任务分配单”，经计划分管领导批准后,分发至相关部门。
5.1.2 物料组收到“生产任务分配计划单”后,根据计划安排导出当批次计划投料明细并核实其差缺情况，并根据所投放的物料填写当批物料“领料单”，核对无误后交物资部存档，再对投放到车间所有物资的品种、规格、包装、检验状态等进行检查。
5.1.3 生产部各线体依照“生产计划任务分配单”组织生产，填写相应生产批次报表。
5.2 生产准备
5.2.1 首件产品的制作与确认：各线长在生产前应核实当批计划所需物料是否正确、齐全。操作员根据《装配作业指导书》将首件装配完成，经自检后通知现场巡检做专检确认及最终判定。
5.2.2 质量巡检依据工艺技术标准进行首件确认。首件如不合格，属零部件质量问题则进行现场返工，如返工后仍不合格的则待质量部门处理后再重新制作首件。首件产品确认合格后通知生产线长按照《装配作业指导书》和工艺技术标准进行批量生产。
5.2.3 首件产品的制作时间：各线上班量产前、设备故障修复后、更换工装夹具后、设备参数调整后、各线更换产品型号时、工艺发生变更时、更换零部件厂家时、设备搬迁后、新品投产时、各线停产4小时以上等。
5.3 生产制造过程控制
5.3.1 生产所用的设备必须能满足产品生产和过程控制的要求,当生产设备出现故障时必须立即采取措施，具体按照《基础设施控制程序》执行。
5.3.2 新产品第一次批量生产前根据需要由技术组召开产前会，相关部门评估生产前准备，并在生产时全程跟踪指导生产，在生产过程中如发现未曾预防到的问题，相关部门应立即采取改善措施，同时对岗位员工进行培训。
5.3.3 生产数量的控制：为了能顺利地按订单数量完成生产任务，避免零部件浪费，库管员发料时必须核对清楚所有物料数量、规格型号，与“投料明细表”保持一致。
5.3.4 生产过程中如发现零部件来料不良(含让步和现场分选使用的)，经质量巡检确认后,退回不良品库房；同时补齐现场差缺的零部件数量，如若库房无此部分零部件需由生产部物料组提报差缺数量至库管员，保证能及时对此部分差缺零部件的报缺。
5.3.5 关键过程的控制
本公司关键过程是产品性能测试，无特殊过程。必要时,生产部应要求质量、技术环节对此过程进行确认。
5.3.5.1 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
5.3.5.2 对所使用的设备、设施能力（包括精准度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施管理控制程序》的有关规定。相关岗位人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。
5.3.5.3 技术组确定最佳工艺参数，编制作业指导书，经技术分管领导审批后实施，以保证产品质量。
5.3.5.4 应对生产全过程进行监控并形成相应的生产和检验记录。
5.3.5.5 过程的再确认：按规定的时间间隔（一年）或当生产条件发生变化时（如零部件、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5.3.6 生产过程的检验与控制