顶亨物料成品管理流程规定 PDF 4页

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1 目的 为保障公司原料或成品有一个帐，货，款对应的质量管理流程，制定本流程规定
2 程序
2.1基本流程（客户开始）：
2.1.1销售部门（销售助理）根据销售负责人和客户的质量要求制定销售合同，与客户签订。生成内部订单给生产部门和仓库；
2.1.2生产部门根据订单要求生产内部生产计划和给采购的物料需求计划单，不明质量技术标准的，会同品控部门讨论制定。
2.1.3采购部门根据物料需求计划单核价，询价，定价，下单给供货商，并同时生成入库计划单，一式二份，一份给品控供排定验收计划，一份给仓库供装卸入库安排。
2.1.4仓库根据入库计划，按时会同品控进行验收入库，并出具检验合格标识，如未按时送货或质量不合格，品控会同仓库决定处理结果，由仓库报送采购和生产部门入库单和检验报告，由采购部门进行跟进或赔偿或补货或付款等安排。
2.1.5采购部门根据仓库出具的入库单或检验报告，进行退换赔付等处理，根据入库单，退换赔协议，订单复印件等凭据，制作付款计划单，与凭据一并报财务安排后续货款支付事宜。
2.1.6财务根据采购报送的付款计划与依据，进行复核审批，并进行资金安排。
2.1.7生产部门在接受内部订单后，根据仓库的报送的到料信息进行生产或调整，生产或调整计划要报送仓库、品控和销售，以备这几个部门业务安排。
2.1.8生产部门产生的半成品入库出库，按仓库物料出入程序进行；
生产结束的成品由生产部门知会仓库与品控按2.1.4款进行验收，并回单给生产部门。如成品不合格听，生产部门根据品控结果进行复工或补工等处理，直到完全满足品控和仓库收货要求。
2.1.9仓库根据内部订单和生产部的成品验收结果，制作发货单，一式二份，一份给销售，一份随送客户对应部门签收，并安排发货事项，有问题及时通知销售。
2.2备货流程：（销售开始）
销售部门（销售助理）根据市场预估和自己的销售计划，认为需要制定备货计划的，根据生产周期，制定备货销售计划，并生成内部订单，注明备货，给生产部门和仓库；随后进入基本流程。
2.3样料样品流程：（技术部开始）