金基金属品质异常联络单作业规范 PDF 4页

zmay

一、目的：
明确异常之责任归属及<品质异常联络单>之作业流程及规范.
二、范围：
与产品相关质量事项之异常均适用
三、权责：
开单单位：当发生异常时开出<<品质异常联络单>>，并跟进改善效果确认；
QE：异常之初步分析；临时处理对策；改善建议及责任单位的划分；
采购/物控/业务：协助责任单位进行异常分析改善.
责任单位：对异常进行根因分析及纠正预防措施的展开；
物控：当发生异常后，物控根据相应之异常状况重新安排生产计划；
质量单位：异常判定.并跟进改善效果确认至结案；
管理代表：异常特采申请最终裁决.
四、作业内容：
4.1 生产异常变异：因人员、材料、机器、作业及测量方法、生产环境等异常导致无法正常生产.
4.2 《品质异常联络单》的开立与处理
4.2.1 当生产发生异常时，相关单位立即开立<品质异常联络单>，并将产品之相关信息填于单中之相应位置；
4.2.2 相关单位之相关开单人将异常详细描写于单中之“异常内容＂一栏中并在提出一栏中签名后交由其主管进行异常确认，经确认确属异常后在审核一栏中进行签名.
4.2.3 相关单位主管将已签名确认之<品质异常联络单>交由部门助理进行统一编号后转交QE进行该异常之再次确认验证及初步的原因分析及改善建议.
4.2.4 QE根据异常验证及初步分析及改善建议后，交其主管审核.进行该异常之责任归属，责任归属评定标准如下：
4.2.4.1 物控部责任
4.2.4.1.1 因生产安排、物料计划及数据提供而导致的异常
4.2.4.2 采购部责任
4.2.4.2.1 因采购业务疏忽所致的异常，如错料.断料等
4.2.4.2.2 其他因仓储工作疏忽所致的异常
4.2.4.3 生产部责任
4.2.4.3.1 工作督导不力，作业员疏忽.造成异常
4.2.4.3.2 操作设备仪器不当，造成故障
4.2.4.4.3 作业未依标准执行，造成的异常
4.2.4.3.4 其他因生产部工作疏忽所致的异常
4.2.4.4 设备部责任
4.2.4.4.1 设备保养不力
4.2.4.4.2 设备故障后末及时修复
4.2.4.4.3 工装夹具设计不合理
4.2.4.4.4 其他因设备部工作疏忽所致的异常
4.2.4.5 品管部责任
4.2.4.5.1 检验标准、规范错误
4.2.4.5.2 进料检验合格，但实际上不良率明显超过标准
4.2.4.5.3 上工序品管检验合格的物料在下工序出现较高不良.
4.2.4.5.4 其他因品管部工作疏忽所致的异常
4.2.4.6 业务部责任
4.2.4.6.1 订单数据提供错误
4.2.4.6.2 客户特殊要求未事先及时通知
4.2.4.6.3 其他因业务工作疏忽所致的异常
4.2.4.7 其他责任
4.2.4.8 特殊情况依具体情况，划分责任，有两个以上部门责任所致的异常，依责任主次划分责任.
4.2.5 责任单位确认后，品管QE视责任轻重或作业顺序在会签单位栏排定会签单位.主要责任单位排在前面，以便第一时间知道采取改善动作.相关会签单位会签时间不可超半个小时.异常有争议或异常重大无法短期内（半小时内）解决情况下QE召集相关人员及责任单位人员开会检讨制程异常；
4.2.6 责任单位或相关部门共同检讨异常原因及异常之围堵措施和长期有效之纠正预防措施须在2个工作日内完成.
4.2.7 检讨会议中不能得出相关对策时，可请由上级主管技术支持与协助或管理代表裁决.
4.2.8 异常材料若需重工，其所耗工时及其它费用由责任单位承担；重工后之相关信息如不良项目，不良数，不良率由重工负责人统计后转重工单位主管审核再转对应单位转嫁费用.
4.2.9 各单位会签后.此单还回品管做判定.
4.2.10 相关单位如在会签或品保在判定时.认为此异常不会影响到产品特性及使用等.要提出特采申请建议，并转相关单位会签（原则上会签单位必须有研发，品管会签，其它单位视与异常关联状况），相关单位会签后由品管转管理代表最终裁决.
4.3 制程异常改善与追踪