爱商科技采购控制程序 PDF 3页

zmay

1．目  的：
规范采购作业,依据适时、适质、适价、适量的采购原则，采购符合要求的物料、工具及设备。
2．适用范围：
本公司所用物料、工具及设备采购。
3.  权  责：
3.1 采购部：
所有采购活动的实施；主导供应商的开发与管理。
3.2 生产计划与调度部：
原材料采购申请及交期管理。
3.3工程部：
主导物料承认及提供相关技术资料；参与供应商辅导。
3.4品保处：
来料检验；来料不良信息通知采购部；参与供应商开发与管理。
4. 用语定义：
4.1 供应商：包含外包商，即外包商的管理方法同供应商管理方法一致。
5.  规  定：
5.1 供应商开发：
5.1.1 采购部应经常收集、掌握可提供我司所需物料、设备及工具的厂家信息，以备必要时开发。
5.1.2 当有供应商开发需求时，采购部先和相关厂家联络，并初步洽谈。适宜时，采购部发行“供应商基本资料表”（ASA-PUFM-04）要求厂商回复。
5.1.3 供应商调查表得以回复，经采购部初步评审可行时，报主管部门审批。审核批准后，采购部召集品保处、工程部等相关部门依《供应商管理规定》（IC-IQC-05）实施现场评审，并将评审结果记录在“供应商评审表”（ASA-PUFM-07）中。
5.1.4 现场评审合格后，采购部可要求供应商提供样品及相关资料，提交工程部依《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）实施样品承认。
5.1.5经品质部、工程部、采购部评审及样品承认合格之厂商成为合格供应商，并录入到ERP。并可以向其下单采购。必要时，需与供应商签订《质量保证协议》（依具体情况临时制订）。
5.2 供应商管理：
5.2.1由采购部、品保处每月填写“供应商考核表”（ASA-PUFM-05），对供应商的来料品质、交货能力、价格、服务等进行综合评定。具体依《供应管理规定》（IC-IQC-05）执行。
5.2.2确保对外过程的控制，并不免除本公司满足所有客户要求和法律法规要求的责任。
外包过程，严格按供应商管理要求选取、审核、评价；专业厂家经审核评价具备保证品质的能力，管控方法依据“采购控制程序QEOP-08”来进行识别、管控。
5.1.3合格供应商变更履历，在ERP供应商一栏表里可以查询到有关供应商的全方面资料信息，方便有关部门进行监督与管理。另外，所有系统里供应商（除资源类供应商外）在三个月以上没有订单会自动变为未审核状态，如需采购要重新进行审查才能变更为正常合作状态。
5.3 采购申请与审批：

zhuaizhuai0566

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