广泰精密冲压采购及厂商管理程序 PDF 10页

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6.5 合格厂商取消合作资格： 
6.5.1客户指定的厂商取消合格厂商资格时： 
6.5.1.1 根据《月评鉴记录表》评定等级的分数,达到不合格的程度,经辅导或协商后无法改善的厂商，采购先告知业务单位，然后采购单位开立《联络单》会签至各单位主管或部门主管及（副）总经理处， 确认无其它意见后方可取消其合格厂商资格。 
6.5.1.2 根据《月评鉴记录表》评定等级的分数,达到不合格的程度, 经辅导或协商后无法改善的厂商,但我司必须与其合作的, 将打《联络单》申请,由(副)总经理批准,方可。 
6.5.1.3针对客户指定厂商，评鉴不合格需取消合格厂商资格的，采购以《联络单》形式将评鉴缺失项目报表提供业务，请业务帮忙转达客户！  
6.5.2 不是客户指定的厂商取消合格厂商资格时： 
6.5.2.1 根据《月评鉴记录表》评定等级的分数,达到不合格的程度,经辅导或协商后无法改善的厂商，则由采购单位开立《联络单》，会签至各单位主管或部门主管及（副）总经理处， 确认无其它意见后方可取消其合格厂商资格。 
6.5.2.2 根据《月评鉴记录表》评定等级的分数,达到不合格的程度,经辅导或协商后无法改善的厂商,将打《联络单》申请,由(副)总经理批准,方可。 
6.6 不合格厂商继续使用流程： 
6.6.1 根据《月评鉴记录表》评定等级的分数,达到不合格的程度，经评估仍需继续使用，采购单位开立《联络单》会签至相关单位主管或部门主管及（副）总经理处， 确认无其它意见后方可继续登陆合格厂商名并持续辅导要求其改善。 
6.7 样品承认: 参照《厂商样品承认作业程序》。
6.8 合格厂商名册: 
采购根据书面评估结果.现场评估结果,样品承认结果, 相关购买条件都符合则将该厂商建立于《合格厂商名册》中，经工程、品保、业务单位会签无异议后，可以向其购买。未经允许，公司不应该向非合格的HSF供应商进行采购及使用非验收合格之HSF产品投入制程。
6.9 采购下单：
6.9.1 采购人员于接到生管物料需求时，依据《合格厂商名册》,选择合格厂商下单。 
6.9.1.1物料需求材料等级分类为：A级：原物料（直接生产产品）B级：辅料（辅助生产产品）C级：包材（包装使用），具体参照《材料等级分类明细表》 
6.9.2 采购人员将采购要求:品号、品名规格、数量、单价、交期及“禁止使用一级环境管理物质”相关要求明细,注明采购单。 6.9.2 确认无误后,开立《采购单》。 
6.9.3 《采购单》经单位主管和部门主管核准后,传眞给厂商。
6.9.4 采购结合厂内生产计划需求,排出交货排程给供货商,并电话与厂商确认交期及相关内容，将切好的交货排程输入厂商入料排程中,再请厂商签字回传采购单;委外加工的产品则由采购与生管切出需求时间,并填入加工商入料排程中,然后传于厂商,请厂商确认。 
6.9.5 采购人员根据厂商入料排程或加工商入料排程进行物料催,遇有交期不符合需求时,则根据相应信息口头通知生管人员以适当调整生产排程,若调整后不能满足业务需求时,生管人员应找业务单位协商重新与客户协调新的交货日期。 
6.9.6 需委外加工的产品, 采购根据生管开立的《委外加工单》《委外领料单》交给仓库,两份同时交委外加工商签收，公司通过委外加工厂每日回传品质报表，必要时驻厂监控厂商品质、HSF(无有害物质)过程。
6.9.7 采购根据厂商对账单进行核对.核对无误后请厂商开发票.采购收到发票后整理相关单据,经主管核准后,交于财务立帐。 
6.10 采购变更：
6.10.1 业务人员遇客户订单内容、数量、交期等有变更时,应开立《订单变更单》给生管，生管根据需求确认是否需要更新《物料管 制表》，如需更新,则经单位主管或部门主管审核后，交采购签收。
6.10.2 采购人员接到变更通知时速查询原《采购单》上厂商之交货及生产状况，确认是否需要开立《采购变更单》，如需要,则注明变更内容，交单位主管和部门主管审核后再传眞给厂商，同时要求厂商回签。