圣志达科技纠正与预防措施管制程序 PDF 7页

zmay

1.目的：清除不符合存在的原因，防止重复发生；对潜在的问题进行分析及采取必要的措施，防止不符合问题发生。 
2.范围：公司所有产品、活动的纠正及预防措施作业。 3责任人：品质异常确认及改善预防措施评估。
4.定义： 
4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因，所采取的措施。
4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因，所采取的措施。
4.3 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。
5.1 作业流程图：流程图一

5.2 异常纠正措施 
5.2.1 进货品质异常纠正措施 
5.2.1.1 当来料发生品质异常时，进货检应填写《来料不良原因调查表》(表单一)，连同《来料检验报告》经确认后，采购与外协厂联络，要求外协厂在指定日期内回复改善对策。 
5.2.1.2进货检负责对外协厂提出的改善对策进行效果确认，如外协厂连续发生同类品质异常时，则由采购要求外协厂亲临本公司解释原因和提出永久对策，进货检对外协厂改善对策的有效性进行验证。 
5.2.2 厂内品质异常矫正措施 
5.2.2.1 当QC在制程检验及出货检验中发现不良时，应在报表上作好记录，并反映给相关部门要求改善，准备不良样品每日通过早会对其相关人员进行宣传教育，如出现缺陷不良时，QC应开《品质异常改善单》（表单二）交相关部门科长要求给出具体改善对策，QC及责任人确认改善对策的有效性。 
5.2.3 客户投诉纠正措施 
5.2.3.1 当相关部门接到客户投诉时，应将客户资料用邮件形式或者《联络函》（表单三）形式或者召开会议联络相关部门，对客户投诉问题点所发生的原因进行分析，并提出改善对策，由主管部门书面回复客户，并于预定日期完成矫正措施，作业流程参照流程图二。当品质不良可能影响到客户生产时，品质主管或业务应立即同客户沟通，以避免造成客户停线。 
5.2.3.2 相关部门把客户投诉的不良信息中有影响的应加到相应的标准中，在库部分按时间进行全检，若发现不良则按《不合格品处理流程》处理。
5.2.3.3  为准确反映客户投诉的问题，品质部文员根据客诉情况填写《客诉处理管理表》（表单四）交主管确认，客诉结案后，将相关记录归档保存。 
5.2.4 客返品分析的矫正措施 
5.2.4.1 凡从客户工厂、工程部门退回的产品，由品质部按《不合格品处理流程》的要求进行处理，针对重复发生的不良及严重缺陷的不良责任部门必须进行有效的分析，采取矫正措施防止再发生。 
5.2.5 外部（即指客户、第三方认证机构）投诉的矫正措施 
5.2.5.1 当外部提出问题和不符合时，相关责任部门必须采取有效的矫正措施（如：利用排列图、因果图、控制图或其他统计手法）。当客户有明确要求时必须按客户要求方式进行处理。 
5.2.6 内部工程能力不足、质量水平不足、质量成本目标未达成、品质目标及环境目标未达成的矫正措施。 
5.2.6.1 当工厂统计分析工程能力不足、质量水平不足、质量成本目标未达成、品质目标及环境目标未达成时，相关责任部门必须结合过程和产品采取相应的矫正措施。 
5.2.7 内部稽查、内部监控时发现的不符合项的矫正措施 
5.2.7.1 当内部稽查或内部监控发现不符合项时，相关责任部门必须采取有效的矫正措施。 
5.2.8 异常纠正措施的有效性跟踪