工厂实用的物料特采作业办法

zmay

1、目的： 
规范对不合格物料实施紧急放行的作业活动。
2、适用范围： 
适用于物料特采。
3、职责： 
3.1、总经理（或其代理人）在各部门会签特采意见不统一时裁决物料是否特采。
3.2、采购部负责提出外购件（含委外件）物料特采申请，形成且审核【扣款单】。
3.3、工程部负责对供方产品工艺、结构、功能、安全的判定，会签特采申请，对特采作业提供具体方案，研发部工模课提供必要的检具、夹具。 
3.4、生产部负责提出委外件的特采申请、会签特采申请；组织生产单位进行特采作业；制作委外件特采【扣款单】。 
3.5、品保部判定产品质量并出具检验报告；会签特采申请；负责区别“特采”物料；协助特采全检作业；负责按《检验标准》对特采物料再确认。
3.6、业务部负责客供件的特采申请；负责与客户沟通处理特采费用。
3.7、总经办会签特采申请。 
3.8、财务部负责按批核后的【扣款单】进行扣款作业；每月统计特采【扣款单】次数、金额。
4、作业流程： 
4.1、特采流程图（见附件）。
4.2、特采原则及扣款条件： 
4.2.1、特采原则
生产物料经品保部判定不合格，因公司生产紧急，作业现场急需用料，为确保生产，同时保证产品品质，方可对不合格物料进行特采。
4.2.2、扣款条件  【物料特采单】会签完后，会签意见中只要有“扣款”要求的，必须提交OA【扣款单】,按《扣款作业办法》处理。 
4.3、特采分类及对口责任部门： 
4.3.1、特采分类  特采分为外购件特采、委外件特采以及客供件特采三大类。
4.3.2、特采对口责任部门 a) 外购件（原材料）特采由采购部负责跟进。 b) 委外件特采由生产部/采购部负责跟进。 c) 客供件特采由业务部负责跟进。
4.4、特采会签： 
特采会签部门顺序：对口责任部门负责制作OA【物料特采单】、责任部门经理、工程部、生产部、品保部、总经办、总经理。
4.5、特采会签时限： 

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wenqinghua111

谢谢楼主分享，好东西

haipeng423

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