物料退货退货管理作业规范

zmay

1.0 目的：为了使生产流通顺利，统一有效的管控公司物料， 及时处理相关不良品以降低品质隐患，特制定本作业规范。
2.0 范围：公司来料和生产中所有需退仓/退货的物料均适用。
3.0 工作职责：
3.1 生产部：负责对退仓物料的收集、整理，不良物料的挑选返工处理，退仓申请的提出。
3.2 品管部：负责对退仓/退货物料的检验判定确认，并确认品质权责的归属。
3.3 仓库：负责对退仓物料的数量确认、记录，并对仓库中已退入的物料进行整理、归类、报废、退货等处理。
3.4 物控：负责对仓库物料的数量进行掌控，信息的反馈。
3.5 生控：负责对车间有退仓物料的生产进度的跟进，交期和生产的整体调度和协调。
3.6 采购：负责对退仓物料中供应商不良物料进行追踪、补回，退货物料的交期确认。
3.7 财务：负责对仓库退仓/退货物料的定期和不定期的稽核。
4.0 工作内容：
4.1 生产余料的退仓
4.1.1 生产部门对根据定单生产使用所产生的余料进行收集、整理和自检，并确认物料的数量、规格和类型，按要求规范填写《退仓单 》并向品管部 QC 报检。
4.1.2 品管部 QC 对报检的物料进行判定，并在《退仓单》上签字确认处理方式（ OK 或 NG ）。
4.1.3 生产车间将已判定的余料和《退仓单》经生产主管、生产经理签核后送材料仓库办理退仓手续。
4.1.4 仓库需确认退仓物料的数量、规格和类型是否单据与实物一致，确认 OK 后仓管员签字，物料入库（指定的仓库）。
4.1.5 仓库于每周统计一次生产余料的库存情况并上报给 MC，MC 需联系技术部排产进行物料的合理再利用。如属需加工再利用物料，由 MC 联系采购发外加工回厂再归类于余料的统一管理。
4.1.6PMC 对生产余料再利用的帐、物及其使用进行追踪管理。
4.2 不良品的退仓

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