安徽中晨光电仓储部管理制度及流程图 PDF 35页

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产成品管理
4.1目的：确保产成品在库的帐物准确，出入库各项操作作业有章可循。
4.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。
4.3范围：适用于公司的封装仓库、成品仓库
4.4产成品入库作业管理
4.4.1 仓管员根据生产计划入库计划，提前做好接货准备，主要安排：作业工具、装卸人员、储存区域。
4.4.2 货物验收
4.4.2.1交货人员入库时应通知仓管员，根据仓管员指示将货物进入验收区，码放整齐。
4.4.2.2仓管员根据《产品入库单》（附件8）上的信息清点货物规格与数量，同时检查品质合格标识。
       A、数量差异的货物，当场反馈，与交货人员确认后，按实际收货数量签收。
       B、无品质确认的货物应当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。
       C、发现混货、标识差异的包装，当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。
4.4.2.3 《产品入库单》分为机打与手工2种，手工单一般由生产车间制单，生产车间填写后提交给品质部对产品进行验收，品质部签字确认后才可以到仓库办理入库手续，无品质确认的单据仓管员应拒收，内容不按规定填写的单据品质应拒签。仓管员对符合要求的单据，在ERP系统内入账，并填写上系统单号，签字并注明签字日期。
机打单据由仓库直接制单，一般是特殊情况入库时使用，仓管员根据实际收货数量在ERP打印单据
操作步骤详见：K3系统作业指导书
4.4.3 货物分拣入库
4.4.3.1 验收交接完毕确认无误后，仓管员应在4小时内将货物分拣归位，在上架时应注意：
       A:需要上架的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。（正反朝向等要求）
       B:托盘存储的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。（正反朝向等要求）
      一般情况下，散货应放置在货架区域，整包装货物放置在托盘区域，但仓管员可根据实际的存储情况以及仓库的使用情况，另行决定。
4.4.3.2 上货后应认真填写库卡，批次，签署上名字，有条件的应盘点下存量。
4.4.3.3 分拣操作时应注意各种工具的使用，散货尽量使用推车，整包装批量货物应用托盘，使用液压车托运，尽量避免2次搬运，做到一步到位。
4.5产成品出库管理
4.5.1 封装车间的产成品库出库作业与原材料出库作业基本相同，但要注意在出库分拣货物时对货物的防静电与防灰尘保护。
4.5.2 成品灯具销售出库
4.5.2.1 备货；销售部销售助理凭《发货通知单》到仓库，仓管员、仓库主管对《发货通知单》的有效性进行审核，审核无误后，根据要求的期限进行备货。
       A、仓管员分拣备货时应遵循先进先出；先散后整原则。并按要求填写库卡信息，有条件的当场进行存量盘点。
       B、备货分拣操作时应尽量避免重复距离托运，应估算数量、体积进行采用一次性托运，将存储设备如：托盘，推车，放置在合理的位置，采取摘果法拣货，同一货区同一类别的货物逐一拣货，节省时间提高效率。
       C、根据客户需求，要考虑物流运输的安全性，需要二次包装的货物应安排二次包装，二次包装时主要注意散货拼装，尽量按照包装箱容积填满，无法填满的应放置填充物，保证运输装卸的安全性。
       D、备货完毕后，应放置到待发货区域，合理堆放，便于清点。
4.5.2.2 单据；公司目前的《发货通知单》分为手工单与系统单，仓管员根据审核过的《发货通知单》，系统生成的《发货通知单》必须生成打印《销售送货单》（附件10）；手工的《发货通知单》根据公司财务部的要求制作手工《销售送货单》
4.5.2.3 交接；仓管员、销售助理、提货人（业务员、货车驾驶员）必须到场清点货物无问题后在《销售送货单》签字确认，如有问题应当场提出当场解决，无法当场解决的问题仓管员应上报至仓库主管，由主管协调解决；未解决问题必须有当事人回复结果后方可暂时搁置待解决，问题货物应放置到临时指定区域。
4.5.2.4 装车起运，仓管员应在全程监管货物装车过程，确保装卸过程安全，装车完毕后应将司机电话与车牌号码标注在《销售送货单》上以备后用。
4.5.2.5 物流公司配送的货物，应标识唛头，制作装箱清单并标识（内有清单）
4.5.3 成品灯具赠送、借用出库
4.5.3.1 赠送出库:销售部门按要求制作《发货通知单》（注明赠送）仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货。
4.5.3.2 借用出库；申请部门按要求填写《样品领用申请单》（附件11），注明借用；仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货，并在ERP系统按照财务要求制作《调拨单》（附件13）将库存进行处理。《样品领用申请单》上应标注系统单号。详细请参阅：《产品借用管理办法》
4.5.3.3 仓管员对无效单据拒绝处理，并上报至仓库主管处。
4.6产成品退库管理
4.6.1封装的半成品退库管理遵循原材料管理2.6
4.6.2 销售出库货物非质量原因退换货
4.6.2.1销售部向仓库发出《退货通知单》（附件12），仓管员对《退货通知单》的有效性进行审核，如有问题应立即反馈至仓库主管，拒收待解决。无问题，应根据单据上的信息安排好存储区域以及库位。
4.6.2.2 退回的货物应放置在指定区域，并进行显著退货标识，按要求合理码放，仓管员依据清单对货物进行清点，数量无误，通知品质部对货物进行检验，数量有问题当场与交接人员核对，核对无误后按照实际数量进行收货。对于外包装有破包、二次封箱的要开箱点验确保正确。如退回货物数目较大导致工作量大时仓库主管应先进行合理计划安排（时间、人员），对其进行逐一核对，确保数据精确。
4.6.2.3 品质部根据实际情况应对退回货物安排进行全检，如发现不合格产品应做出判定分清责任。如遇到特殊情况应联系计划部协调处理。
4.6.2.4 《退货通知单》分手工单与系统单，仓管员审核后，根据品质部判定结果在系统制作打印红字出库单（负出库）由相关人员（销售业务员、客户、送货人员、品质部）签字确认后生效。
4.6.2.5 换货必须在完成退货手续后，方可进行再次销售出库手续（产成品出库管理2.5.2）
4.6.2.6 退库的产品由品质部粘贴特殊标识加以区分，仓管员在验收完毕后4小时内，应将货物归位，并填写库卡，注明原因，品质判定的不合格品应放置在临时指定区域并标识待解决。
4.6.3 销售出库货物质量原因退换货
4.6.3.1 质量原因的退换货作业遵循非质量原因退换货3.6.2.2--3.6.2.5
4.6.3.2 在退货反库时应根据品质判定将合格品入成品库，不良品、报废品入不良品库。如需返工的产品应通知计划部安排进行返工。
4.6.4 借出成品货物退货
4.6.4.1 借出部门(人）凭货物与对应的《样品领用申请单》到仓库办理退货，仓管员依据清单清点货物，并通知品质对货物进行检测，检测合格后将该品目在单据上勾销，要求注明归还日期，不合格品拒收。
4.6.4.2 确认无误后，应在4小时内将货物归位，并在系统上将货物从临时库调拨回正常库。
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live0118

很好, 很詳細, 值得參考. 可惜附檔未夠分數看.