金威化学工业采购控制程序

zmay

1.目的
为了使采购产品受控，确保采购的产品满足规定的采购要求，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1生产技术科负责编制《采购物资分类明细表》。
3.2供应科负责对本公司所需采购产品的归口管理，组织对A类和B类采购产品的供方进行评定，并提供《合格供方名册》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业。
3.3化验室负责对采购物资的进货验证。
4.工作程序
4.1供方的评价   
4.1.1本公司对原有的供方，根据供方提供产品对我公司产品实现和最终产品的影响程度实施分类控制。我公司将采购产品分为关键类(A类)、重要类(B类)和一般类(C类)三大类。详见《采购产品分类明细表》。控制方法为：
4.1.1.1对关键类(A类)、产品的供方应能提供IS09000认证证书或进行现场评定。对于己长期供货的供方中业绩优良者，可根据其提供产品的检测报告进行认可。
4.1.1.2对重要类B类产品的供方,对于长期供货业绩优良者，可依据以往对该供方的考察情况评定。亦可由本公司实施检测进行认可，或由供方提供有关质量特性的检测报告。
4.1.1.3对一般类(C类)产品的供方，要按以往供货的历史情况和供货批中随机取样进行评审，审批后即可进行采购。
4.1.2供应科对原有提供关键类和重要类产品的供方按其供货质量状况，提出供方预选评价名单。
4.1.3根据这份名单，供应科负责组织技术科设备进行评定，提出供方候选名单。
4.1.4供应科根据候选名单，提请入选的供方应提供质量体系认证证书、产品
生产许可证、产品检测报告、合格证等证明材料(复印件)，并组织供方填写《供方质量保证能力调查表》报供应科。
4.1.5供应科组织相关部门对供方进行评定，将结果填写《供方评价表》，并交总经理审批，批准后的《供方评价表》，由供应科保存并作记录，连同供方的业绩资料一并存入合格的供方档案。
4.1.6必要时，由供应科组织有关人员到供货厂家进行现场评定，并写出评定报告，提交评审会进行评定。
4.1.7若供方己通过了质量体系认证，并提供了IS09000质量体系认证证书复印件，可直接视为评审。
4.1.8供应科依据《供方评价表》编制《合格供方名册》，并报总经理批准，同时将《合格供方名册》分发给企管处、生产技术科。
4.1.9本公司对新的供方的评定，可参照本程序4.1.4至4.1.7条款进行。但对其提供的产品可履行小批量试用，以确定是否能够投入生产，并作为供方评定的依据。待确认该供方的产品能满足我公司产品质量的规定要求，方可列入《合格供方名册》。
4.1.10撤点的规定及步骤
当供方违反合同规定，或其产品在投入使用中发生严重质量问题时，由供应科填写《供方撤点报告》，组织有关人员会审，并做出结论，经总经理审批后的《供方撤点报告》应传递给企管处、生产技术科。
4.1.11供应科采购的A类和B类产品，必须在选定的合格供方范围内采购，当出现特殊情况，应填写《特殊采购申请表》，经总经理批准，按特殊需要采购。按特殊需要采购的产品，应加大对其检验和试验的力度，并作好标识，一旦发现问题能确保及时追回，并采取相应补救措施。
4.1.12供应科负责对供方提供的产品的质量进行跟踪，定期进行汇总，向供方反馈，并将其记录在供方的档案中。
4.1.13供应科每年组织有关部门对供方进行综合评价，必要时修改《合格供方名册》。
4.2采购信息
4.2.1编制采购产品计划
根据生产计划、库存情况,编制《物资、材料、设备计划成批表》，报总经理批准。
4.2.2采购实施
a.供应科根据批准的《物资、材料、设备计划成批表》按照采购物资技术标
准在《合格供方名册》中选择供方并进行采购；
b.第一次向合格供方采购关键类、重要类和一般类物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c.供应科应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d.采购人员按《采购单》要求实施采购；

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