仓库进销存管理程序

zmay

1.0.目的
为指导和规范仓库人员日常作业行为，确保物料收、发、存作业全过程受到控制，特制定本程序。
2.0.适用范围
适用于公司仓库全体人员以及与仓库管理相关系的工作人员和部门。
3.0.定义
无
4.0.职责
4.1.仓库：负责物料的收、发、存及相关账目管理，确保物料账、物卡一致以及物料的品质防护、7S管理和安全工作。
4.2.PMC：负责准确控制库存，包括合理消化库存、按订单需求及合理损耗请购物料和制定《生产流程单》、呆滞物料的定期处理等。
4.3.品质部：负责物料品质的判定及品质事故责任的划分。
4.4.财务部：负责监督仓库的账目及盘点工作。
5.0.程序
5.1.来料处理：
5.1.1.仓库收货员接到供应商《送货单》后，认真核对《送货单》上之采购单号码、物料编码、物料名称、材料规格、数量、单位是否与ERP中《采购订单》一致。
5.1.2确认及点收无误后在供应商送货单上盖收货专用章及签名，并将物料存放于来料待检区。
5.1.3对于现金支付类供货，收货员在点收货及送检的同时，要通知相关的采购员准备相关货款，以节约时间。
5.1.4对于超采购订单数量交货的，供应商注明是备品的，直接按备品处理。对于超交但未明确是否是备品物料的，收料员须在送检前向采购员确认多送物料的实际情况，如不是备品，则要求采购员在24H内补下采购订单，并按正常程序办理收料手续。对于24H内未完成相关补采购单手续，且没有事先向仓库特别声明的，仓库一律把超交数量视为备品处理。
5.1.5.物料点收后，收货员应在20分钟内完成ERP中打印《采购进货入库单》交品质部IQC检验，特急物料应在备注栏内注明，品质部应优先检验。
5.2.物品入仓：
5.2.1.物料检验合格后由IQC检验人员在《采购进货入库单》上签字确认，注明合格数量，同时在来料上贴上合格标识（所有来料包装上均需粘贴合格标识，并填写完善标识内容），并通知收料员进行办理入库。
5.2.2.收料员将物品从检验区移至仓库，交由仓管员办理入库；
5.2.3仓管员在入库单上签字确认，并依据《采购进货入库单》进行数目清点及安照库存物料存储管理办法放置物料，同时登记物料卡；
物料入库后，《采购进货入库单》原则上当天要在ERP中审核完成，对于每天16：00以后收货的物料，可延长至次日早上10：00前审核完成。
5.3.物料及产品的贮存与防护：
5.3.1.仓库对仓库区域进行统一规划，划分不同物料的贮存区域，做好区域标识，并于库存平面图上标注，使物料摆放分类清晰、整齐明了。
5.3.2原材料仓物料，按货架分为A、B、C...，每个货架，按格子位从下向上分为A1、A2..A5、B1、B2...B5，在每一个格位，按物料的编号大小从左至右依次排列。
5.3.2.仓存物品帐、物、卡数据要统一，账、物、卡准确率按ABC分类原则分别应达到如下标准：

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