勇发塑料电器物控部进出仓控制程序 PDF 5页

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一、目的
明确公司所有成品和物料进出仓库管理流程，使成品和物料进出仓库有序运作并得到严格控制，确保仓库财物安全。
二、适用范围
适用于公司所有成品和物料的进出仓库管理。
三、职责
3.1 物控部负责对所有成品和物料的进出仓库和仓库转移进行管理和控制。
3.2 生产部负责将成品送至仓库,与仓库人员交接品种和数量一致;负责清点仓库送出的物料,与仓库交接品种和数量一致。
3.3 品管部负责对物料的检验和判定，负责对成品出货检验和供应商送货进行清点核查和确认。
3.4 业务部负责对物品进出仓数据进行监督核算。
3.5 物控部负责处理与供方相关的送货、退货等事务。
3.6 业务部负责制订成品发货单及与客户沟通协调。
3.7 人力资源部负责对仓库安全的监控，成品出货和供应商送货的清点核查。
四、工作程序
4.1 外购原料、加工外协件入库管理办法
4.1.1 供方将物料送到公司指定地点，并将《送货单》交原料仓管员。
4.1.2原料仓管员将供方《送货单》上列明的原采购订单的明细，检查送货品种和数量是否一致。
4.1.3如果送货品种不符或数量超过采购订单数量，仓管员不得擅自接收实物。
4.1.4品管部IQC、原料仓管员分别对来料进行全数清点，确认实际数量。
4.1.5统计员打印《入仓单》一式二份，由供应商签名、仓管员签名后，供应商联加盖仓库章交给供应商。
4.1.6原料仓管员填写《IQC检验报告》送品管部IQC检验。
4.1.7对IQC判定“合格”或“不合格让步接收”的品种，由仓库原料仓管员核点并转运至仓库内指定的位置，同时对该物料作好标识，并在《物料管制卡》上作好记录。
4.1.8仓库统计员在ERP系统执行“采购入库”操作，打印《采购入库单》一式二份。
4.1.9《采购物料入库单》和《采购物料冲销入库单》经原料仓管员、仓库主管签名后一联发至