产品标识和可追溯作业规范

zmay

1、目的：明确追溯要求和方法，确保追溯结果准确，特拟制本规范。
2、适用范围：适用于对零部件、半成品和成品的追溯。
3、权责
3.1 外协厂：负责原物料的相关标识；
3.2 质管部：负责原物料、半成品、成品的检验状态的标识和检验记录的保存及组织追溯的实施，对追溯到的产品进行验证，并对出库的产品进行追溯；
3.3 技术部：负责对追溯到产品进行评估、判定；
3.4 生产部仓库：负责在库材料的厂商、品名、数量、检验批号的标识和使用情况的追溯；
3.5 生产部外协：负责对外协加工厂材料的追溯；
3.6 生产部车间：负责对在制品的状态标识和追溯；
3.7 销售部：负责在途运输产品的追溯；
3.8 采购部：负责对外购成品、零部件的追溯；
4、运作流程：
4.1 进料段：
4.1.1 厂商交货时需贴“物料标签”（厂商、品名），并卸货至“待验区”。
4.1.2 仓库人员收料后填写《进料检验报告》相关内容交质管部IQC人员执行抽验，抽验合格物料放白或绿色“合格证”，特采物料放黄色“特采证”，待判定物料放“检验状态标识牌”，不合格物料贴红色“拒收证”，以示区分。
4.1.3 仓管员按IQC检验后所标示之结果，将合格品物料办理入库，移至材料仓库，不合格品物料则需移至“不合格品区”，予以隔离。
4.2 制程段：
4.2.1 各生产车间依据《生产通知单》之数量填写《领料单》交仓管员，仓管员按车间所开具的《领料单》之品名、数量予以配料、发料，并需在《领料单》上注明该物料的检验批次号，以便追溯 。
4.2.2 各车间投线生产前需制作20-100PCS首件交质管部FQC确认OK后方可批量投产，批量投产时需开具《产品随工单》，待该批产品生产完成后，由车间组长填写各工序作业人员名字后转至质管部FQC，并将成品移至“待抽验区域”，由质管部FQC执行抽验。
4.2.3 质管部FQC抽验合格成品放白色“合格证”，不合格成品放红色“拒收证”，以示区分并知会车间主任作返工处理。

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