玉柴动力采购仓仓管员作业指导书 PDF 9页

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1.目的
本作业指导书规定了原、辅材料、外协外购件、半成品（以下简称物料）的验收入库、ERP 系统单据审核及维护、物料保管、库存定量的制定和维护、物料出库、退库、结算、清库盘点等内容的作业要求。
2.范围   
适用于采购部物流管理科仓管员的作业指导。
3.定义
3.1 料废：由于材料不符合规定的质量要求而产生的废品。
3.2 工废：在生产过程中，由于加工工艺技术、工人操作方法、技术水平等方面的缺陷而产生的废品。
4.职 责
4.1 质量部负责对物料进行质量判定及对库存可疑产品异常判定。
4.2 采购部对仓库各种物料进行管理；负责原辅材料、外协、外购件、半成品的搬运、储存、包装和防护控制。
4.3 财务部负责库存物品的定期（年中和年终）盘存.
5.过程描述
5.1 物料的入库
5.1.1 核对
A.单据核对：采购物料到库后，采购部仓管员根据送货传票和“到货计划”，核对物料的名称、型号规格、订单号、供应商是否与单据一致；
B.数量核对：采购物料到库后，采购部仓管员根据ABC类别对物料进行抽查，如:
a.类物资按 100%检查；
b.类物资按50%检查；
c.类物资按10%检查。（例：垫片可用台秤先进行十个或二十个称重，再
对最小包装进行称重后与最小包装标识核对）
C.包装检查：采购物料到库后，采购部仓管员应先检查物料包装箱是否破损、变型、受潮，标识与实物是否一致。
5.1.2 接收