某电气技术公司采购供应商管理控制程序文件 DOC 7页

zmay

1.目的
对物料采购供应商和所有外发加工供应商进行有效控制，保证所采购的物品符合规定的要求，并且包括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。
2. 范围：
2.1适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。
2.2公司所有供应商及客户指定供应商以及PCB板外包商。
3. 权责：
3.1 采购部采购：
3.1.1. 原材料之国内外采购；
3.1.2. 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪；
3.1.3. 收集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管理。
3.1.4. 采购资料与文件档案管理。
3.2 品质部：原材料品质检验、实地评估。
3.3 研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。
3.4 计划部：根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》提出申请。
4. 定义：
4.1 无。
5.采购作业内容：
5.1 采购控制流程见第9节。
5.2 采购作业程序：
5.2.1 原材料采购：
6.2.1-1. 计划部根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《物料请购单》提出申请。
5.2.2 设备、仪器、模具、样机材料的申购：
6.2.2-1. 相关部门提出采购申请，填写《物料请购单》经部门经理签名确认后，交副总经理批准申请方可有效。
5.2.3 采购员根据核准的《物料请购单》将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写《采购合同》。
5.2.4 所有《采购合同》都必须由副总经理批准后才得以执行。
5.2.5 《采购合同》如需修改时须重新填写《采购合同》。
5.2.6 采购人员将核准《采购合同》传真至供应商，并跟踪供应商确认后签回。
5.2.7 已分发的《采购合同》如需修改时，必须重新填写《采购合同》，按5.2.4的规定核准，并及时取消并回收已分发的《采购合同》。
5.2.8 某些物料由本公司提供原材料外发加工的，由采购开《采购合同》，并按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。
5.3 样品采购管理：
5.3.1 采购人员收到研发部的样品需求时，由采购员负责填写《样品确认单》。
5.3.2 采购人员将样品需求转发给相应供应商，跟进样品完成情况。
5.3.3 采购人员将供应商送回的样品转交给研发部负责人，跟进样品确认情况，有问题时，协助开发人员对样品进行修正。
5.3.4 采购人员对确认合格的样品，由研发人员填写《样品确认单》后存档管理。
5.4 交货交期管制：
6.供应商管理内容：
7.相关支持性文件：
8.使用表单：
9.流程图：

一隅2022

学习一下，感谢楼主。

lewes9009

为啥不能免费分享部分文件呢，太小气了