集团公司采购物品检验、代存、出入库及结算管理制度 PDF 5页

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一、目的：
为加强公司原材料、工量器具、办公用品等物品（统称物品）的统一管理，确保进厂物品质量合乎标准，规范物品入库的处理步骤与操作方法，加快物流速度，保证物流通畅，保障集团各子公司、事业部对物品的需要，最大程度降低公司的风险与损失，明确公司各部门的职责，特制定本制度。
二、适用范围：
本制度适用于集团有限公司供应部及下属各子公司、事业部采购科室对外采购原材料、工量器具、办公用品等物品的管理。固定资产采购、验收、使用及付款另制订相应的管理制度，不适用此制度。
三、解释：
1、原材料：本制度所提的原材料，是指生产过程中需要使用的主要原材料、辅助材料、外购毛坯及半成品、修理用备品备件、包装材料、燃料等。
2、集团有限公司根据付款方式的不同对物品进行分类管理。
A类物品：是指预先付款（全部或者部分）或者收货后立即付款的物品。
B类物品：是指供应商将物品暂存，由集团及子公司、事业部代为保管，待浩信集团各子公司、事业部使用后再按规定结算的物品。
C类物品：是指已经向集团各子公司、事业部停止供货三个月以上，由集团各子公司、事业部代为保管的物品。
A、B、C分类详见物品分类目录。
3、根据物品采购方式的不同，又分为集中计划采购、合约采购、特殊采购。
（１）集中计划采购：集团各子公司、事业部通用性物品，如：生铁、废钢、稀贵金属等。以集中采购较为有利，统一由集团供应部统一定时、定量计划采购。
（２）合约采购：经常使用之物品，集团供应部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，由各子公司采购科室再办理合约采购，以确保物品供应来源，简化采购作业。由各子公司、事业部根据自身需要定时、定量进行采购。
（３）特殊采购：除（1）（2）之外的物品，集团供应部及下属子公司、事业部采购科室依《请购单》逐单办理询价、议价之作业。
四、职责界定:
1、集团公司供应部负责集团及各子公司供应商管理体系建设、供应商及采购管理制度、流程的建立及正常运行；负责所有物品A、B、C目录的编制及采购方式的确定；负责与各物品供应商签订正式采购协议以及对各子公司、事业部协议执行情况进行监督；负责向集团公司分管领导汇报供应商状况评价、采购价格及付款情况；负责组织供应商会议进行沟通，对供应商进行评价管理；负责与集团公司技术中心、财务部门、质量部门、生产使用单位进行沟通，及时获知外购物品相关信息；负责整个供应商管理制度以及与所有供应商签订协议的存档管理。
2、各子公司、事业部采购科室负责采购物品的价格维护；负责按集团供应部要求提报采购计划及执行采购，打印收货票据，办理入库及报账，保证账实相符；负责掌控各子公司、事业部的即时库存，保持合理库存当量；负责相应的仓储管理，保证库房安全。
3、各子公司、事业部生产部门负责按生产计划向相对应的供应部门下达采购需求计划，组织生产、转运、办理出入库等。
4、各子公司、事业部物流配送科室负责采购物品的理货、转移、上架及ERP系统数据的维护；负责入库单据的分拣，检验信息的统计、反馈和跟踪；负责供应商库存的监督管理。
5、各子公司、事业部质量部门负责检验物品的进厂前项目检验，负责检验过程和使用过程中质量信息的反馈和处理。
6、各子公司、事业部保卫科室负责对采购物品进厂数量的初次确认。
7、集团公司财务部及各子公司、事业部财务部负责对采购物品的价格监督；负责仓库帐、卡、物相符性及入库数据的监督和帐务处理。
8、IT本部负责进行ERP系统业务监管、指导、培训；负责系统的可靠和正常运行。
五、详细工作内容:

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