产品鉴别与可追溯性程序

zmay

一、目的
以各种图样、单据或文件作为鉴别的依据，确保各类产品能被迅速，正确的鉴别，同时留下记录以便品质事件发生的追溯
二、范围
本公司各制程中材料、半成品、成品均适用
三、定义
无
四、职责
(一)业务部：订单评审、客户抱怨及退货处理
(二)生产计划部：依客户订单安排生产排程及生产进度的掌控，物料计划的安排及请购单的发起
(三)采购部：依据计划部的物料需求进行采购作业
(四)物料部：来料验收、储存及仓库的出入品的管制
(五)生产部：制程中产品的标示、记录集成品入库
(六)工程部：产品图样及相关工程资料作业
(七)品管部：进料、制程及成品入库的检验，客户抱怨的判定及处理分析
五、程序细则
（一）产品品质鉴别方法说明
1.业务部负责接单并依“合同评审程序”进行审查，接单后开立工厂内部订单，经业务部经理确认后分发给计划部
2.生产计划部依据业务部订单进行生产计划，按“生产计划控制程序”作业，依据订单进行物料计划并开立《请购单》，联系采购部进行物料准备
3.采购部依据,《请购单》开立,，《采购单》向合格供应商采购物料依据“采购作业控制程序”进行作业
4.供应商依据《采购单》要求，将物料送至公司物料待验区，由物料部按“物料接收程序”收料，并填写《物料入库验收单》交品管部IQC进行检验
5.IQC依据物料入库的缓急程度，按“进料检验程序”进行检验，并将检验结果填写于《IQC检验报告》交主管审核，对判定的“合格”，“特采”或“退货”标识清楚
6.物料部门按检验结果，将物料置于指定区域，办理入库或特采或退货处理

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