扬明和茂五金模具标识和可追溯性控制程序 PDF 12页

zmay

1.0 目的
为加强对不合格品的控制，确保产品品质、环保符合标准及客户的要求，避免不合格品的非预期使用和交付，并防止不合格现象重复发生，特制定本程序。
2.0 范围
本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的管控。
3.0 定义
3.1不合格品——不能满足成品使用要求和客户最终使用要求的原物料、半成品和成品。
3.2环保不合格——环境有害物质含量不符合的原物料、半成品和成品。
3.3允收——经检验员根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。
3.4 返修——使产品达到预期使用要求。
3.5 返工——使产品达到原来规定要求。
3.6 选别——经过对不合格品批量筛选后，可有多部良品被筛选出来。
3.7 特采——对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.8 报废——为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
4.0 职责
4.1品保部
4.1.1 各段QC分别负责进料、组装、全检、首件、出货和客退等各段检验中的不合格发现、不良率统计和《品质异常通知单》提出；
4.1.2 责任单位负责本制程内出现异常时对根本产生原因和流出原因进行分析及临时处理措施提出；
4.1.3 IPQC组长负责不合格改善效果追踪；
4.1.4 品保主管负责《品质异常通知单》判定，品质检讨会主导及改善效果结案审查。
4.2物控部
4.2.1 负责《品质异常通知单》的MRB会签意见，提出对异常品的退货、特采、供应商选别和厂内选别的申请，品质检讨会的参加。
4.2.2 发生异常时对供应商进行通知，并知会供应商对判定供应商选别的不合格品进行派人选别执行，退货通知等相关联络。
4.3组装部
4.3.1异常品的发现、停用、标示、隔离等执行；
4.3.2负责《品质异常通知单》的MRB会签；
4.3.3制程异常出现时长期预防对策提出和确认和执行；
4.3.4不合格品厂内选别的执行，临时处理措施和长期预防对策的相关作业的执行；
4.3.5 品质检讨会的参加。
4.4 工程部
4.4.1负责组装制程异常出现时根本产生原因的分析，临时处理措施的提出和制程相关改善执行，品质检讨会参加等；
4.4.2负责MRB会签意见和生产计划提出申请异常品的退货、特采、选别的同意与否确认，且对有关不合格品所需要的尺寸规格等标准的变更评估的执行；
4.4.3负责组装部有关治具的分析、变更和重新设计等执行，相关长期预防和改善对策的提出和执行；
4.4.4 负责组装制程中不合格产生后治具的调整；
4.4.5 工程部主管负责MRB会签和对相关分析、改善和变更的确认和参与。
4.5业务部
4.5.1 负责MRB会签和品质检讨会的参加。
4.6经理
4.6.1负责《品质异常通知单》的最终裁决。
5.0 控制程序