中油昆仑能源装备制造采购管理制度及流程 PDF 13页

zmay · 发表于 2014-3-11 20:48:27

一、总则
为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，以取得适质，适量及适价的货物和服务，特制定本制度。
二、适用范围
本细则适用于成都中油昆仑能源装备制造有限公司各部门，采购物资包含公司生产经营所需的原辅材料、零部件、固定资产等。公用品、宣传品、劳保用品等不属于本制度规范范围。
三、采购分类、原则和程序
（一）一般性采购。
1、由申请部门填写《固定资产请购单》或《原、辅材料请购单》。所有请购需求部门须准确提供采购物品的名称，型号，规格，数量等信息，以利于采购经办人员采购的准确及有效性。如果涉及特别重要或不太容易描述或技术状态不够明确的物品，需求部门或人员应该会同采购经办人共同完成采购工作。
2、请购单经部门负责人同意，分管领导、总经理审核，公司负责人核准后生效。
3、由请购部门在ERP系统录入（如遇到新的物料需要增添物料编码的，由请购部门向技术中心提出增添）。同时将纸质请购单传递至采购部。（目前技术中心、生产部以外不具备ERP使用条件的请购单，由采购部在采购实施中直接录入采购订单。）
4、采购部接请购部门有效请购单后实施采购。总价高于2000元的物资，采购实行比价采购制度。采购部采购经办人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。确认准备选择的供应商，并提供选择理由。对询价的供应商应填列其名称和价格。相应单位联系人和联系电话号码需在供应商联系方式表格中备案。
5、总价不高于2000元的物资，不需执行比价采购制度。但采购人员仍要自行货比三家，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
6、一般情况物料使用部门应提前一周提出用料申请，特殊物料遵循实际采购周期，以便及时备货。
7、严禁当日使用当日采购，特殊情况需总经理、公司负责人批准后方可采购。
8、所有采购，必须按流程获得批准，未经批准不得采购。特殊情况需总经理、公司负责人批准后方可采购。
（二）公司下达《生产计划书》类物资采购