采购工作流程图 PDF 2页

zmay · 发表于 2014-5-18 19:41:54

原材料由仓库按照设置的安全库存量及每批订单量进行申购。模具由工程部统一申购。
其它物料、设备、用品等的申购由各需求部门进行。
《申购单》由各部门经理复核，总经理审批。。
针对固定资产采购、大宗货品/物料、以及需要预付款的采购，采购需提供《付款预算》给财务。
采购确认是否是新的货品。针对原材料的新货品，需要申请物料编码。
针对新货品、近三个月内无采购记录的货品、市场价格波动大的货品采购需进行寻价。正常情况下，同一货品需提供三家以上供应商报价，择优选择，并将报价信息记录于《报价一览表》。
针对近三个月内有采购记录的货品，采购依据近期采购单价下采购订单。市场价格波动大的货品除外。