神龙汽车塑胶件制造仓储控制程序及仓库操作流程 PDF 6页

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5.6 控制管理
5.6.1定期盘点和巡查制度
a）仓库存储的材料实行建账管理，仓库每月30号结账，五天之内将当月的入库数，部分产品成本，采购报表数据分析等上报给相关部门。
b）仓库保管应经常查看库存材料，发现异常时及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过储存期限或变质材料，应及时通知品质部复检，根据检验结果采取相应的处
c）仓库保管应定期进行呆滞物资的统计（呆滞物资即仓库内超过一年未用的原材料、辅助材料、产成品），并提出处理申请，由品质部、研发部门、营销部门进行分析评审后，做出继续存放、返修或报废等决定，在总经理批准后，执行相应决定。
d）仓库需要根据物资重要程度及价值高低进行三个月循环盘点一次，年底在财务部组织下进行一次全面盘点。每次盘点结束后编制盘盈盘亏表，并进行具体数据分析。
5.6.2不合格品的处理
a）原材料不合格处理
——抽检存在风险，故在生产中若出现少于1%的不合格材料时，车间巡检员出具《检验单》并注明不合格原因，经车间主任签字确认后方可到仓库进行调换；若量大或者批次不合格时，车间填写《信息反馈单》到品质部，由品质部进行复检经确认不合格后开具《原材料检验单》，一份给车间用于调换材料，一份给生产部做生产计划调整，必要时补料。需或退货的原材料执行《原材料退货制度》；
——品质部对仓库内的原材料进行复检发现不合格品时，开具《原材料检验单》，仓库留两份，仓库保管填写《不合格品处理单》附《原材料检验单》给采购部门，采购部门一个工作日内做出解决办法并通知生产部及仓库保管。

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