帝能电子出货作业流程 PDF 4页

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作业说明
客户提出订货或其他出货需求，业务员对客户的订货要求记录在《客户意向单》上，并对客户的订货需求进行初步分析审核，如是有效需求，将客户的《客户意向单》上报市场部经理进行审核。
厂务部经理负责通知并主持召开订单评审生产协调会，对当日的《客户意向单》进行评审。1、市场部对价格和服务要求进行评审，厂务部对交期和质量要求进行评审；如是特殊订单，研发部对订单的技术要求和质量要求进行评审，财务部对客户的信用进行评审。2、市场部经理将评审结果反馈至责任业务员，业务员将相关信息反馈给客户确认。3、如订单评审有问题，则由业务员与客户进行协商，重新确认订单。4、已签订的《购销合同》可视为订单。
1、客户接到业务员传真或递交的《订购合同》/《销售合同》/《外借协议》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任业务员，并与责任业务员达成共识。
2、责任业务员将《订购合同》/《销售合同》/《外借协议》交部门经理审核、一联交客户、复印一份交财务部；3、客户要求货到付款，一列先通过信用考核，如超过信用标准，由业务员出具一份书面申请由市场部经理批准方可，如出货金额超5万人民币且需总经理批准方可。
业务员依据有效合同的要求填好《出货计划单》，交市场部经理审批，厂务部经理签字确认，一联厂务保管，一联市场部保管,一联仓库保管。
厂务部主管根据《出货计划单》下《生产责任单》。