深圳某电子公司采购管理程序 DOC 4页

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1、目的：
为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，满足适价、适质、适量、适时、适地的采购需求，确保公司采购产品均能符合要求，特制定本程序。
2、范围：
设备、原材料、耗材、工具、维修及其它辅助物品等的采购。
3、职责：
3.1采购
3.1.1 负责审核订购单(P.O.)；
3.1.2 负责安排订货, 跟进采购进度及文件工作；
3.1.3 负责跟进采购物料交付情况；
3.1.4开发新的质优价廉供应商。
3.2物 控       
3.2.1 负责物料计划及跟进并发出物料需求申请；
3.2.2 负责跟进采购物料交付情况。                                               
3.3品质部       
3.3.1负责对采购物料及外发加工产品的检验。
3.4工艺部
3.4.1负责对新物料的试用及新设备的验收。               
4、定义：
PO：Purchase Order 订购单
5、内容：
5.1总则
5.1.1物料申购单内容包括：货品名称、规格、单位、数量及其他相关资料；
5.1.2采购订单须包括以下资料：日期、供应商名称、PO号、联系方式、物料名称及规格、数量、单位、单价、总金额、交货期、注意事项等；
5.1.3所有主原材料的采购必须向认可的合格供应商采购；
5.1.4所有供应商向我司提供的原材料、辅料中不应含有国家法律法规中禁用物质，在RoHS合同中明确注明并划分违约责任。
5.2采购
5.2.1各部门根据需要或物控根据订单需求及仓库标准库存量填写《申购单》，并将其呈交部门经理、厂长或总经理审批(配件及辅料则由各部门按需求出单）；
5.2.2 物控将已审批的《申购单》交给采购；

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某电气技术公司采购供应商管理控制程序文件

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