吉泰交通制程检验管制程序 PDF 5页

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5、作业内容：
5.1 制程检验与管制依据《控制计划》及《检验基准书》办理。
5.1.1 生产单位应根据《控制计划》制定完善的作业标准，详述作业要求、生产重点事项，配备所需的设备。
5.1.2 生管课根据销售部门的内部定单和本公司的实际情况，编制生产工作令。各部门根据编制生产工作令实施相应的配套工作。生产部门必须切实执行生产计划要求，参考《生产过程管制程序》。
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5.2制程检验：
5.2.1 首件检查：不同规格的产品开始生产时，由各生产单位主管、品管按《控制计划》检验，确认合格并在首件上签名后，方可正式生产。各单位主管或作业人员及品管要把检验结果记录于相应的《制程检验记录表》内。
5.2.2 自主检查：作业人员于生产时每小时检查一次，每次检查3片（与品管交叉检验），若发现外观不良等情况，应予挑除并定点存放及标示，同时调整机器或作业动作，以保证减少不良品产生，降低不良品率。并把结果记录在《制程检验记录表》中。
5.2.3 制程检验：由品管人员每日按时每小时一次，每次检查3片（与作业人员交叉检验），到各生产线参照限度样件及按《控制计划》的品质重点及产品检查要点实施检验，检验要与自主检查交替进行，并记录于《制程检验记录表》内。因镭射课生产过程相对比较稳定，故检验频率定为每二小时一次，与作业人员交替检验。
5.2.3.1各制程检验有首件检查，巡回检查和完工检查，品管对客户提出的重点（特殊）特性采取统计过程控制，防错法、目视控制等方法，直接防止缺陷的发生，而不仅只是找出缺陷。
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5.2.4 异常处理：
5.2.4.1 制程中，如发现品质异常应通知现场主管进行矫正（油压以调试10PCS为限），若仍无法解决立即暂停作业，待现场主管查明原因，品管确认后方可生产。产品不良，品管需开《不良品（补修）委修单》，交由生管编维修工作号，并呈报总经办审查。
5.2.4.1.1根据品质异常的数量及性质，判定是否需开《厂内品质异常矫正与预防处理单》于责任单位，并对责任单位拟订的预防措施进行验证及追踪，批量不良及报废按《品质责任制》规定决定是否需开《违规及事故报告单》，并记录在《质量日报表》及《制程检验记录表》中。违规及事故报告单按《违规及事故报告事物流程》处理。
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「附图」制程检验管制流程图