深圳某公司工装（模具）管理程序 PDF 15页

zmay

1 目的与适用范围
1.1  确保工装（模具）在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。
1.2  本程序适用于公司所有生产用工装（模具）的管理。
2. 职责
2.1技质部/物控部负责外委设计、制造工装的制造商选择、合同签订及其管理。
2.2生产部是公司工装的归口管理部门：
2.2.1负责依据生产计划编制工装制造计划,并组织实施；参与外委工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通，并做好工装的记录台帐；
2.2.2负责工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证等工作。
2.2.3负责工装事故的调查和处理以及报废的管理；
2.2.4负责对生产部门工装的维护和保养进行检查、指导和管理。
2.3技质部的主管产品技术员
2.3.1负责工装的设计、评审,并向生产部提供工装的设计图纸和外购件、标准件清单及消耗定额（包括工装外委设计情况）。
2.3.2负责外委工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与工装验证.
2.4 技质部
2.4.1负责工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证。
2.4.2负责出具工装调试中产品的检测报告。
2.5 各生产部门是在用工装的管理部门，参于工装的验证，负责工装的维护保养和周期送检工作。
3. 工作程序
3.1 工装的分类：工装分A、B二类进行管理。
3.2 工装分类标准：
A类工装（模具）：使用价值1万元及以上的工装（模具）。
B类工装（模具）：使用价值1万元以下的工装（模具）。
3.3  工装的设计、制造（内制与外委）
3.3.1工装的设计新产品过程开发所需工装以及原有工装需要更新改造时，技术部主管技术人员根据需要填写“工装设计申请表”，经部门负责人审核，报总工程师批准后，由技质部下达“工装设计任务书”，并进行设计。
3.3.2工装的设计和资料的归档
a. 技质部负责组织工装设计。设计完毕，技质部应组织相关生产部门对A类工装的设计方案进行评审，评审后由相关人员在工装底图上会签。会签后的工装底图由技质部送档案室存档。
b.当工装采取外委设计制造时，技质部应向制造商提供产品图纸、或工艺卡，并明确工装的要求，如功能、可靠性、可维修性、技术参数、工装的名称、编号等。外委设计的工装图，由物控部向供应商索取后交技质部。待工装验收合格后，由技质部送档案室存档。
3.3.3工装的订货
a.需要对外订货的工装，物控部必须将“工装采购合同”报总工程师审核，经公司领导批准，方可正式对外签订采购合同。采购合同盖章后，物控部应将采购合同交财务部一份。
b.当选定工装制造商时，技质部应负责工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件及交付时间、违约责任等内容。工装的验收内容应参照3.4的规定。
3.3.4工装制造商的选择
技质部/物控部应对承接工装制造的厂家确认以下要求：
a.有提供产品的生产经营执照。
b.通过向工装制造厂商发“供方调查表”对其进行调查和了解，并证实其具有保证工装制造质量的能力。
c.对具有经认可机构颁发的ISO9001认证证书，且证书在有效期内的工装制造厂商。物控部应建立外部工装制造商的清单，并保存其业绩的有关资料。对业绩不良的工装制造商应避免再次选用。
3.3.5新增的量具、检具，由技质部根据产品的生产工艺要求提出相应的规格、型号及消耗定额交物控部，由物控部制定采购计划并实施采购。凡外购的量具、检具，技质部须填写“物资采购申报单”报技质部经理审核，经公司领导批准，方可对外采购。
3.4  工装的验收
3.4.1技质部对外委交付的工装，应查验其是否具有质量检验合格文件，无检验合格证明文件时应拒收。工装必须带有样件及检验数据、工装的成套图纸，满足此条件的，技术部通知技质部对实物进行验收，同时将有关待验的资料移交技质部。对实物验收的内容包括：工装外观、定位及装配尺寸（有能力的制造商在签订合同时应确定提供样件）。实物验收符合要求后，技质部出具检验合格证明，工装可以进入验证阶段。
3.4.2对公司内自制的工装，按工装验收、验证的有关规定进行管理。
3.4.3工装实物验收合格，技质部将检验报告单和待验证的资料交技质部，由技质部提交的检验结论，协商工装调试的有关事宜。确认后，技质部下达“验证通知单”，送交技质部和相关生产部门。由技质部组织相关生产部门进行工装的调试。
3.4.4工装验证时，技质部主管技术人员根据产品检测结果，做出工装合格与否的判断。如合格，则填写“工装验收单”，并由相关人员会签后办理入库手续。
a.对自制工装，如不合格，由技质部提出处理意见，要求返修的，由生产部对工装进行返修，返修完后通知有关单位并按3.4.2、3.4.4条重复进行，直至合格后，填报“入库单”办理入库手续。
b.外委工装若调试不合格，由物控部将“信息反馈单”及工装一起送制造商返修。返修完后的工装重复进行调试，直至合格.
c.凡调试不合格、又无法返修的工装，由技质部或制造商提请评审，经技质部评审后，报总工程师审核，总经理批准。经评审让步接收的外委工装，必须由物控部负责按不合格性质对制造商作降价处罚。