欧替埃电子采购管理程序 PDF 4页

zmay

一、目的：有效的对本公司物料进行低成本、高质量的购进。
二、适用范围：适用于所有同采购部门相链接的其它部门财务部、仓库（生产物料控制部）、生产部、工程部、业务部和品管部以及相关人员及本公司所有原辅材料的采购。
三、责任者：
1、采购课：原材料的采购以及原料质量的监督。
2、品管课、工程课：原材料品质确认、物料质量监控及物料技术改良。
3、生管课（仓库）：物料需求计划的提供，申购单的填写及物料点收
4、总经理：采购物料的核准。
四、定义：无
五、作业流程图：采购管理作业流程图（附件一）。
六、作业流程：
1、申购需求提出：
1. 1生产常用原材料(A类和B类)由仓库每月底或每月5号前填写”申购单”经审核后交采购课.
1. 2其它不常用物料或C类材料,依订单实际需求,由生管部门填写”申购单”经审核后交采购课.
1. 3 D类部份与与产品有直接关联的低值易耗品,各需求部门每月底汇总下月需求,由管理部整理<低值易耗品需求清单>,经审核后交采购部.
1. 4检验用仪器\量具等由品管部门依需求填写”申购单”,经审核后交采购课.
1. 5其它类如固定资产、各类设备零配件以及办公用品由各使用部门填写”申购单”交管理部处理.
1. 5生产过程中需重新改良的原、辅材料，由相关使用部门根据订单、工程制样要求、材料试验注明申购原因进行部门申购，经仓库复核仓库内确无此物料，经总经理核准后“申购单”交采购部。
1. 6月底或月初未事先申购及特殊物料紧急需求时，生管可电话先知会采购部门其需求量和其重要性，以利采购部提前了解原料市场行情和相关资询，生管课应在当天内尽快补回申购单，申购单需经总经理批准并附有紧急申购原因至采购部，采购部方可进行正式下单作业。
2、请购核准:
2. 1各部门主管申购后经部门经理审核，转采购部复核，最后送交总经理或其指定代理人核准，则此申购单生效。
3、询价下单采购:
3. 1对已签署合同并固定协议单价的直接对供应商下单采购。
3. 2已确认过的物料，且市场价格无任何变化时，由采购课依<供应商管理程序>之1.2条款下单采购。
3. 3对市场变化较大的物料，在下单前需多方进行询价，最后以最佳供应商选择下采购单。
4、采购品的验证：
4. 1新物料的质量确认：第一次需使用的原料，均需由工程部试样确认，品管对其功能进行测试通过后，方可将确认单转入采购课进行采购动作。确认单需有工程试样人员及工程部最高主管签字，功能性测试需有品管部最高主管签字认可，确认单方可生效。

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