采购管理程序 PDF 13页

zmay

1目的
通过持续对采购过程进行控制，保证采购料品满足公司对质量、交期、价格要求；确保公司经营的正常进行，并对供方交付能力进行评价和监控。
2范围
本标准规定了本公司采购作业流程。
本标准适用于本公司与产品有关原材料、外协外购件、包装材料、机械设备的采购作业。
3定义
采购订单是指据公司生产需求，向合格供方开立购买所需物料的凭证。
4职责
4.1技术质量部负责料品图样的设计及相关技术要求、工作指令单等的制作及发行。
4.2资材部负责采购计划的下达及料品的暂收、入库、供方交期考核数据统计。
4.3采购部负责采购订单的开立和确认、料品跟催、发票追踪、不合格品退货、记录归档。
4.4财务事务部负责核对采购的数量，单价，金额等,并支付供方的货款。
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1.0 目的：
对生产所需物料进行有效控制，确保采购的产品符合本厂对质量、成本、交期、服务等方面的需求。
2.0 适用范围：
本程序适用于×××有限公司（以下简称“本厂”）采购作业。
3.0 参考文件：
3.1 HD-QP-QA-402   《质量记录管理程序》
3.2 HD-QP-PR-705   《供方管理程序》
3.3 HD-QP-QA-706   《检验管理程序》
4.0 定义： 无
5.0 职责：
5.1 采购部：联络、开发供应商，拟制FOR-PR-002《物料订购单》并跟催进度，及不合格品的反馈与处理。
5.2 生产部：生产物料需求计划的拟定及申请。
5.3 品质部（IQC）：物料的检验。
5.4 仓  库：物料的点收、储存与收发。
6.0 运作程序：
6.1 采购管理
6.1.1 交期管理
采购人员根据采购计划或生产计划与供应商签定FOR-PR-002《物料订购单》并注明交货日期/交货数量，及负责跟催物料。
6.1.2 跟催与管制
由采购人员与供应商议妥交货日期与管制基准，供应商交货进厂后，经品质部依《检验管理程序》处理，合格者由仓储人员建立入库资料，如判定退货者，由采购与供应商议定另一交货日期并重新管制。若有逾越交货日，供应商仍未交货者，由采购人员以电话或传真方式进行催交。
6.1.3 交期变动
FOR-PR-002《物料订购单》确认后，若供应商遭不可抗拒之天灾或其他因素导致无法按时交货时, 采购
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