某公司供应商管理程序 DOCX 87页

zmay

1、目的
为保证所采购物资能符合公司要求。

2、适用范围
本程序适用于各原辅材料供应商的管理.

3、职责
3.1 采购部：供应商的寻找，资料建立与保存，协助品管部对供应商产品质量进行确认。
3.2 技术部：供应商技术能力考核。
3.3品管部：供应商质量管理体系评估，供应商产品质量检验。

4、工作程序
4.1供应商管理流程图见附件一。
4.2采购部通过电话查询等方式寻找供应商，并将供应商的地址、电话、传真、联系人、产品名称、产品型号等信息编制《供应商基本资料表》。

5、供应商评估
5.1 供应商评估分以下两种方式进行
5.1.1 样品确认方式
5.1.2 实地考察方式
5.2 样品确认方式
5.2.1 采购部依据技术部所提供的技术资料，供应商按要求生产样品。
5.2.2 采购部收到供应商样品后，转送交技术部长及品管部长安排检验确认并将结果填写在《外购外协检验评审单（样品）》，如采购产品需进行试生产或生产试验后才能确定其品质的，还须制造部、装配部协助确认，确认结果需填写在《外购外协检验评审单（样品）》中。
5.2.3 如样品确认合格，采购部按5.4的要求进行记录。
5.2.4 如样品确认不合格，采购部通知供应商确认結果，如需重新选择则按5.2.1的要求进行。
5.3 实地考察方式
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