库房管理制度

xihan · 发表于 2012-9-29 15:42:33

一、总则
1、为规范库房管理工作，提高生产管理水平和工作效率，特制定本制度。
2、本制度适用公司各类外协、外购物资及产品的出入库管理。
3、计划管理部为库房管理的归口管理部门。
二、库房物资管理分类
1、【物料库】主要储存：
（1）《采购计划指令》及《零星物品采购申请表》所包含的外购回厂的各类标件（如各种紧固件、轴承）、工具、刀量具、电线、电缆、仪器仪表、劳保用品及其它辅料。
（2）焊丝、焊条、油漆、油料、气体、设备用零配件、设备等。
（3）金属材料：所有黑色、有色金属材料。
2、【产成品库】主要储存：
（1）《厂内制作计划指令》所涵盖的所有半成品、成品零部件；
（2）厂内完成的零星加工任务（含工装）；
（3）产品铭牌、标签、非金属包装材料、发货资料等。
3、【配套件库】主要储存：
（1）计划性外协（指《外协制作计划指令》中的外协任务）回厂的各类半成品、成品零部件（含外协配套回厂的各类标件）；
（2）《采购计划指令》所包含的各类机、电、液产品。
三、物资（产品）入库规定
1、机电液产品、计划性外协毛坯、半成品、成品入库
（1）所有机电产品入库和计划性外协毛坯、单工序外协、产成品，必须经过复验合格后办理入库。
（2）外协、外购经办部门分别负责此类物资的收货和填写《外购（协）产品验收交接单》（坯件、单工序外协填写《坯件、单工序外协件验收交接单》）一式三份（若所回物资分属不同库房，须分别填写交接单），交接单上注明计划指令或《零星物品采购申请表》的编号、工程名称、产品图号，一并将物资和外协制作有关图纸、质量证明文件、实物等交质控部检验。
（3）检验合格后，质检员必须在验收交接单上签署检验判定结论，即合格、返修、废品、待处理四种结论之一和合格数量；库管员须签署接收意见，并将该单分别送外协外购经办部门和计划管理部各存一份，同时自存一份。
（4）材料管理员根据验收交接单办理入库手续，并分类建立台帐；库管员根据入库单分类建立电子和手工台账。
（5）计划性外协回厂需进行装配、包装、油漆的零部件产品的入库。
a、不需装配、包装但需油漆的产品，油漆合格后入配套件库；
b、如因特殊原因，部分零件需厂内重新制作或返修，制作完毕油漆后，入配套件库；
c、需与厂内制作产品配装的或需进行裸包装的零部件，装配、包装完毕油漆后入产成品库。
（6）机电产品由质控部门负责资料验证及规格型号、外观质量复验，并签署验证意见。质控部门验证无异议才能办理入库手续。
（7）检验不合格的项目，按《不合格品控制管理标准》执行。
2、钢材入库
（1）钢材入库前，库管及材料采购经办人须对照《采购计划指令》或《零星物品采购申请单》，共同对材料的名称、规格型号、尺寸、材质证明书、数量、送货单和发票等项目进行清点核对。
（2）兼职质检员核对准确无误后方能收货，并做好记录。必要时对钢材的机械性能和理化指标取样送组织复验。
（3）材料管理员凭发票和库管员签字的送货清单办理钢材入库手续后，登入《材料台帐》（包括手工台帐和电脑台帐）。
(4).若发现实物与《采购计划指令》及《送货单》上的内容不符，采购部应查清不符的原因，报请公司批准后，才能接收入库，否则，必须退货，不得入库。库管员应在《钢材入库单》上注明实际收料状况。
3、五金工具、标件、量具、生产辅料、化工原料入库
（1）入库前，库管及采购经办人须对照《采购计划指令》或《零星物品采购申请表》，共同对材料的名称、规格型号、尺寸、材质证明书、数量、送货单和发票等项目进行清点核对。
（2）兼职质检员核对准确无误后方能收货，做好记录。
（3）材料管理员凭发票和库管员签字的送货清单办理入库手续。
（4）计量器具须由质控部门按规定送技监部门检定，合格后方能入库。。
（5）检验不合格的项目，按《不合格品控制管理标准》执行。
4、产成品入库
（1）厂内制作、装配、油漆的所有铆焊件、机加工件完工后，由生产技术部主管调度组织协调班组（机床）将图纸、工艺、待检零部件实物移交质控部检验。
（2）检验合格后，由质检员做好检验标识，将图纸、工艺、《检验合格通知单》移交主管生产调度。
（3）成品件入库必须是所有工序经检合格后方能出具《检验合格通知单》。
（4）所有待入库的零部件或产品必须经检验合格后方办理入库手续。
（5）生产调度在接到质控部移交的图纸、工艺、《检验合格通知单》后，应及时作好登记和办理入库手续；组织将零部件转运入库，并向库管员移交图纸、工艺、《检验合格通知单》。
（6）库管员根据《检验合格通知单》办理入库，并按项目、产品分类建立台帐，妥善分类管理好图纸、工艺、《检验合格通知单》。
（7）全部工序都已加工完毕但不需组装或裸装的厂内制作产品零件，除上述规定中应入配套件库外的其它零部件外，一律入产成品库。
（8）需裸装包装后发运的产成品需包装交检合格后入产成品库。
四、物资（产品）出库规定
1、原材料、辅料、工具（刃具）出库
（1）各类物资领用必须提前至少一天时间办理出库和审批手续，经批准后方可领用实物。
（2）材料领用前，须填写《领料单》，必须明确所领材料用于产品合同编号××、××项目、××产品中的××部件，交生产技术部审核签字，计划管理部批准。
（3）材料员开《材料出库单》，必须注明产品合同编号、项目名称、产品名称、总图号、部件图号等。并按《材料定额汇总表》（含主要辅料焊条、焊丝、油漆）的计划需用量核对签发。
（4）生产调度、材料员、库管员要掌握各班组材料利用情况，对小块料的领用，首先要督促各班组充分利用边角余料，原则上不签发整块料。
（5）各班组在领用氧气、乙炔气体、二氧化碳气体，须提前一天填写《焊接用料申请表》经主管工段负责人审核、计划管理部批准后交到库房，按计划领用。超计划使用须填写《辅料、工具（刃具）申领单》，由生产调度审核，计划管理部批准后方可领用。未经同意不得随意搬用、更换瓶罐。气体的领用必须以旧换新。
（6）各班组领用辅料、工具（刃具）时，应填写《辅料、工具（刃具）申领单》，经主管调度审核，计划管理部批准后领用或借用。非第一次领用同一规格的工具（刃具）须以旧换新。
（7）工量具一律采取借用形式。借用时，由库管员在个人工具卡上进行借用登记，借用人签字认可后，方可借出库房使用。因长期借用后，不能再继续使用的工量具必须办理《工具报损单》。审批同意后方可报损。库管员凭批准的《工具报损单》办理出库手续。对于低值易耗品，如：φ5以下的钻头、丝锥、铣刀、扳牙、各种车铣用刀片等则可采取领用形式。
（8）临时需用少量的劳保用品，由本部门审核，经综合部审批签发。
（9）库管员可根据实际情况，对氧气、乙炔气体、二氧化碳气体等，每半月结帐，完善出库手续。
（9）材料管理员每月25日须将各班组主材出库的统计电子版（分项目产品统计），报计划管理部。
（10）库管员每月25日将各班组所领焊接辅材、氧气、乙炔、二氧化碳气体、劳保等易消耗品的统计电子版，报计划管理部。
（11）辅料如焊丝、焊条、油料、气体、油漆等，只能按不超过两天以内的使用量领用，不得一次领用两天以上的用量。需烘干使用的焊条，需根据当天实际用量随烘随用，不得过多烘烤，避免造成不必要的浪费。
2、外购（协）成品件、机电产品及标件出库
（1）各班组应根据生产进度安排及装配图纸工艺技术要求，至少提前一天时间办理出库审批手续，经批准后，方能领用。
（2）发货出库，由发货员根据审批后的《产品发货总清单》到各库房分别办理出库。
（3）标件领用时，数量低于100件以下的须按标件清单标明数量领用，原则上不得超额领用；对于数量大于100件以上的小型易损标件（轴承除外），如：螺栓、螺母、垫圈等，可以按定额标准加1～2%的损耗量领用。其它特殊情况需超额领用时必须办理审批手续，经公司领导批准后方可领用。
3、单工序外协件出库
生产技术部、库房根据批准的《单工序外协件清单》办理出库手续，并办理《产品（物资）出厂申请放行单》，外协主管人员核对签字，生产技术部经理批准后方可出厂。
4、半成品件出库
（1）装配图所需半成品件，由班组填写《半成品申领单》批准后领用，库管员按《半成品申领单》办理出库手续，作好出库凭证和台帐。
（2）半成品出库由生产调度组织安排，转运由班组负责，特殊情况由转运班组协助。
（3）用户所需备件需调用半成品件，由计划管理部填写《半成品申领单》，交生产副总签字后，库管员按《半成品申领单》办理出库手续，作好出库凭证和台帐。计划管理部应追加生产计划，补充已调用的半成品件。
5、成品出库
（1）按照交货要求，计划管理部以《产品发货总清单》作为发货点验的依据。
（2）库管员负责按《产品发货总清单》和《装箱单》及时清点需出库的产品与《成品台帐》是否相符，如有缺少，应及时与有关部门联系、追踪解决。
（3）成品出库前，发货员应办理产品和随机资料的出库手续，经主管副总签发后出库，库管员须作好出库凭证和台帐。
（4）发货员应根据订货合同的要求，作好包装、装车、发货、代运工作。
（5）成品出库由发货员和生产技术部协调，做好吊装工作。
（6）出厂成品应办理《产品（物资）出厂申请放行单》，经批准后出厂。
五、物资的退库及报损
1、各部门、各工段班组对多余物资要及时办理退库手续。首先由退库经办人，在《领料单》上填写退库物资明细，并注明“退库”及退库原因，然后交计划管理部批准，再由经办人和库管员根据该清单上的规格型号、数量进行检查、核对后办理退库手续。
2、同班组（集体作业时）或同一人（单独计件时），不得重复借用同种规格型号的工量具，确需借用时，须将过去借用的工量具还回库房。
3、库管员应对还回的工量具状态进行检查，发现有损坏的工量具，按《工、量具管理办法》执行。
4、对已损坏工量具：需外出修理的，交库管员及时联系相关部门外出修理；可内部修理的，一律由借用人员转设备组维修好后，再还回库房。如已损坏不能再用，必须办理《工、量具报损单》手续后，以旧换新，并做好新的借用登记。
5、报损后的工量具，库管员应进行集中分类存放，定期填写《废旧物质处理申请表》，经批准后统一处理。
六、库存积压物资的处理
1、库房应定期清理库存积压物资，特别是有过期失效限制的物资要在失效前1～2月内及时清理。定期清理间隔时间原则上为每季度至少一次。
2、库管员每个季度末应向上级主管部门上报《废旧物资处理申请表》。经领导审批后，按审批意见予以处理废旧物资，需出库处理的则由物资处理经办人办理出库手续并附上审批后的《废旧物资处理申请表》。
七、库存物资的补充采购申请
库管员应注意监视库房物资存货量，对于常用的工具、标件、辅料、产品备件等物资应适当保存最低库存量（低于常用量的10～20%），一旦低于最低库存量时，应及时提出补充采购申请，填写《零星物品采购申请单》上报主管部门批准。
八、库房安全及管理
1、库房系物资保管重地，除库管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经
批准，不得进入库房。
2、领用物资的人员，必须凭填写好领用表（卡），经审批后，在库外等候领取，不得进入库房（特殊情况外）。
3、所有进入库房的人员不得携带火种、背包、手提袋等物进库。
4、库房和库房办公地点内，不准会客，不准职工入内围聚闲聊，不准带亲友到库房参观。
5、库房范围不准点火或吸烟，不准堆放易燃易爆物品。
6、油料、油漆、氧气、乙炔等易燃易爆物品，必须进入专用库房存放。
7、库房不准代私人保管物品，库管员也不准擅自答应存放未经领导同意的其他单位的物品。
8、任何人员，除验收时所需要，不准试用库房物资。
9、库房应定期检查防火设施的使用实效，并接受安全部门的检查。
10、入库物资的堆放须尽量符合五五制码放的原则，如果某些物资、零件外形过大或形状不规则的，无法做到五五制码放，则应该力求做到码放整齐，标识清楚。
九、库房资料管理
1、各环节移交到库房的生产用图纸、工艺文件；检验合格通知单；外购各类资（产品）的质量证明文件、图纸及说明书等资料，须分类统计管理。
2、生产用图纸、工艺文件在产品发货后，定期、集中进行处理。
3、外购各类物资（产品）的质量证明文件、图纸及说明书等资料作为产品发运的随机资料之一，须完整提供给用户。
4、公司提供给用户的安装图，由计划管理部按统一、规范的形式提供给用户。
5、库房的出入库单据、电子及手工台帐必须按月、年分类归档，在次年的一月上交综合部归档管理。手工台帐保存期3年，电子台帐保存期5年。单据和台帐的销废必须按公司质量管理体系文件记录销毁程序办理。
十、相关文件
1.《工、量具管理办法》
2.《不合格品控制管理标准》
3.《产品防护、包装管理办法》
4.《工装管理办法》
十一、记录
1.《领料单》
2.《半成品申领单》
3.《工、量具报损单》
4.《单工序外协件清单》
5.《产品发货总清单》
6.《材料定额汇总表》
7.《检验合格通知单》
8.《零星物品采购申请表》
9.《采购计划指令》
10.《产品（物资）出厂申请放行单》
11.《外购（协）产品验收交接单》
12.《辅料、工具（刃具）申领单》
13.《废旧物资处理申请表》