采购管理程序

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1．0目的
对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2．0适用范围
2.1本程序适用于控制提供物资的供方的评价和选择。
2.2本程序适用于控制原材料的采购过程。
3．0职责
3.1跟单负责供方的初选，并召集各部门对供方进行评价、考核。
3.2总经理负责合格供应商的确定及核准。
3.3品管负责采购物资的验收。参与对供方的评价。
4．0工作程序
4.1合格供方的选择和评价
4.1.1供方调查和初选
跟单员负责对供方的能力进行调查，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：
4.1.1.1供方应合法登记，注册、相关证件齐全（必要时应考虑对其环境保护和控制方面执行法律法规的情况）。
4.1.1.2供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。
4.1.1.3供方应具备产品生产能力和交付、服务能力，并提供其生产的提前期，确保按时运送的能力。
4.1.1.4供方的质量环境管理体系运行状况，其质量/环境控制和保证能力。
4.1.1.5其它方面如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
4.1.1.6供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
4.1.2供方评价方法和评价内容
根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对初选合格的供方进行评价。
4.1.2.1样品试用
根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价或试用。
4.1.2.2供方能力/质量管理体系现场评价
会同品质、生产部等部门的相关人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。
4.1.3供方评价实施
4.1.3.1对提供物资的供方，本公司必须采用本程序4.1.2中的评价方法进行评价。
4.1.3.2跟单员负责填写《供应商评价报告》，由相关部门会签意见后，报请总经理审核。
4.1.4供方选择和合格供方的确定
4.1.4.1合格供方的资格条件（以下任选）
A.已取得相关质量管理体系认证的厂商
B.经实地评价合格的厂商
C.经书面问卷调查合格的厂商
D.特殊原因经总经理特批或指定的厂商
4.1.4.2合格供方的确定
跟单员依据经审批后的《供应商能力调查表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方，填写《合格供应商名录》，连同《供应商评价报告》报部门主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供应商名录》应分发到品管、生产部等部门，以便作为日后对合格供方的监控依据。
4.1.5合格供方的控制
4.1.5.1定期不定期评估、考核
每年，由组织品管、生产部对在册的合格供方进行全面评估考核一次，评估考核依据为：
A.来料品质检验报告
B.供方提供的质量证明文件
C.购货合同
必要时还应对供方/外包方对环境治理或法律法规的执行及通报情况进行评估和确认。
考评结果参照4.1.1所列条件，由跟单员负责填写《供应商年度评估表》，采取适当的评价方法对供方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，则由采购填写取消其合格供方资格，报请总经理批准即予取消。
4.2采购信息
4.2.1采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：
4.2.1.1有关产品的质量标准要求
4.2.1.2有关产品提供的程序要求如供样检测，试生产/批生产认定程序，验证点设置和验证方式，验收标准、放行方式、让步申请等。
4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购计划、订单等形式。
4.2.3采购信息在与供方沟通之前，应由主管审批，必要时经总经理批准，跟单员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和供方的符合性。

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1.0目的
1.1为确认新的合格供应商提供指引和对供应商的评审提供指引；
1.2确保按程序进行采购,且所采购的生产物料通都过验证并符合公司的指定要求；
2.0范围
2.1程序适用于对提供生产物料的供应商的确定、评审以及所有与品质有关的生产物料的采购及相关活动。
3.0权责
生产物料采购----采购部
4.0新供应商的确认
4.1根据公司需要，生产部将所需物料的具体要求，填写在《内部联络单》，经核准存交采购部采购；
4.2采购部根据《内部联系函》及其它需要寻找能提供合格物料的新供应商，要求其及时送样；
4.3采购部将供应商的样品交生产部试用；
4.4评估样板及其资料若不合格，则要求供应商重新提供样板及资料或选择、寻找新供应商。
4.5生产部进行试用及质检部验证，确定可以使用,则由采购部对供应商进行调查，采购部组织各部门对供应商的评审,应记录在<供应商评审表>中.
4.6综合供应商样板的质量和价格，对其订购周期、货款支付，售后服务  等进行最终评审,由总经理批准；
4.7综合供应商各方面的情况，进行交期、价格、品质、技术、服务5方面打分，评审为80分为合格，对于评审合格的供方，采购部登记在《合格供应商名册》上，由总经理批准后，采购部保存原件，同时须复印一份给质检部使用。
5.0生产物料的采购
5.1采购部根据依据订单核对货仓，对没有库存的物料由采购部采购员填写《采购单》；
5.2采购部根据订单从《合格供应商名册》中选择合适的供应商进行联络，并达成协议以确定该供应商能够在生产前准时交付生产物料；
5.3协议达成后，采购部填制《采购单》交负责人审批准后，发供应商确认，以确认正式接受此单；
5.4采购部须确保采购资料的准确和充分，包括物料名称、型号、规格、数量、交货期、交货地点、验货方式、付款方式及售后服务等，若公司或公司客户需要在供应商的现场验证所采购的物料时，也应在《采购单》中注明；
5.5若《采购单》取消和修改,由采购部在《采购单》上注明并经总经理批准，发给供应商签回。
6.0供应商年度管理

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1、目的：
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合公司的规定要求。
2、适用范围：
适用于对本公司之生产所需之材料，零组件等相关设备仪器的采购作业，托外加工均属之。
3、职责：
3.1采购：
3.1.1协助工程对物料进行确认;
3.1.2负责询价、比价、议价三作业;
3.1.3确保本程序完整有效的顺利进行和持续实施;
3.1.4主导供应商定期考核;
3.1.5协助品保不定期对供应商进行评鉴、辅导;
3.1.6负责与供应商信息的传达及厂商环保资料收集跟催（有效的第三方测试报告，材料成份表，物质安全资料表，厂商环保物料清单，环保合约等）
3.1.7开发新供应商.
3.2品保部：负责所有物料的品质、HSF属性验证及改善追踪,主导供应商品质体系、HSPM体系之评鉴，并跟踪厂商改善结果，辅导协力厂商生产制程及成品品质、HSF达成我方之要求标准。
3.3 工程部: 负责原物料品质、特性性能、HSF等方面的承认,协助对供应商进行评鉴。
4、定义：
HSF：Hazardous Substance Free危害物质减免
HSPM：Hazardous Substance Process Management危害物质过程管理
5、程序内容
5.1 采购作业： 与产品有关之原、辅料，均需与合格厂商购买。