某科技公司采购控制程序 PDF 9页

zmay

1.0目的
合理的采购原材料、辅料及外协塑料件，确保所采购的产品符合采购合同的规定及质量、环保方面的要求。
2.0适用范围
本程序适用于塑胶公司及财务部。
3.0定义
3.1供应厂商：指供应原材料、外协/外购件的生产厂家或经销商。
3.2合格供应厂商：指经评审合格后正式成为具备资格的供应厂商。
3.3一次性采购：指采购部门一次性限量地向预备供应厂商或配套供应商目录以外的供应厂商采购物料。
3.4采购资料：指用于指导供应部门进行物料采购的采购计划书、物资请购单、工作联络函、图纸、技术文件、标准及库存报表等资料。
3.5采购合同：供应部门与供应厂商以任何方式传递、双方同意的要求，包括采购合同书、采购协议书等。
3.6发外加工件：在公司生产配套能力或技术上不能满足要求的情况下，由公司提供模具或原材料或半成品等给外协单位加工制作的塑料件。
4.0职责
4.1塑胶公司总经理负责一次性采购申请的审核。
4.2供应部采购员负责组织原材料、外协件和外购件的采购。
4.3生产管理部计划主管负责组织注塑件及零部件生产计划的分解，组织编制大宗原材料、外协外购件的采购计划。
4.4技术科负责提供图纸、技术文件、标准等有关的采购资料。
4.5供应部门采购员负责与供应厂商联络，进行具体的采购工作，并负责一次采购申请的提出。
4.6品质部塑胶科负责组织按采购协议、合同规定等对进厂采购物料进行检验或到分承包方进行验证。
4.7供应部资料员负责采购资料、环境保护资料的接收、传递和保管。
4.8物资管理科负责向有关部门提供采购原材料、外协外购件库存报表。
4.9生产管理部计划主管提出特殊物料的备用申请。
4.10生产管理部负责塑料件发外加工的申请并由供应部负责实施。
4.11采购物料的审核、审批按公司分权手册执行。
5.0程序
5.1供应厂商的选择、评审，按《供应商管理办法》(QG/BK.12.01.S)执行。
5.2采购物料样品确认：
5.2.1新物料样品及新供应商的样品确认流程：
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