采购控制程序

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1.目的
规范采购作业、确保采购的产品符合规定的要求，满足顾客的需求。   
2.范围
适合于本公司采购的所有产品。
3.职责
3.1采购部负责A类、B类、C类、产品的采购信息的收集与分析并实施采购，负责供方的管理。
3.2维修部负责C类产品的采购信息的收集与分析。负责确定C类产品的技术要求并予以验收。
3.3技术部负责确定A类、B类产品的技术要求，质保部负责进行验证。
3.4各部门负责提供所需C类产品的规格要求，并负责对其进行验收。
3.5总经理负责批准采购的产品的单价、金额及付款方式。
4.程序
4.1采购的产品的分类
本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、产品配件、产品用的标准件。
B类：产品辅助材料，油漆、前处理原料、外包检测、外包运输等；
C类：各种辅料、非产品有标准件、外包模具毛坯件加工、劳保用品、包装材料等。
对于所有物资的采购必须满足有关的法律法规要求。
4.2采购控制
4.2.1公司对供方实施控制的方式和程度取决于采购的产品对随后的实现过程和最终产品的影响。当合同规定时，本公司应从顾客批准的货源处采购产品。若需更改，须通知顾客和得到顾客的批准。当合同未规定时，应从本公司确认的合格供方处予以采购。
4.2.2.首批采购
在进行产品首批采购时应编制详细的采购文件，内容应包括：
产品的质量要求、接收标准。
产品的验收方式，验收方式一般包括：
a)本公司对采购产品进行入库前验证。
b)本公司顾客在本公司实施验证。
c)本公司在供方处实施验证。
d)本公司顾客在供方处实施验证。
产品的检验报告及产品的试验报告的适当需求，本公司主要是指A类产品的试验报告。
产品单价、付款方式。
产品的名称、类别、型号、数量、供货时间及服务要求，必要时提供本公司的降价计划。
4.2.3常规采购
常规采购的采购文件一般只提供产品的名称、类别、型号、数量、供货时间信息
4.2.4.其他要求不符的信息。
4.2.5采购计划编制与实施
4.2.4.1采购计划以月为单位采取填写“月采购计划表”的形式。
物流部负责编制A、B类产品采购计划，在编制计划时应按《库存量管理规定》的相关要求计划库存采购，严禁超额采购。厂务经理予以审核，总经理批准。采购部实施采购。
维修部负责编制C类产品采购计划，厂务经理予以审核，总经理批准。维修部实施采购。
C类产品采购计划按照《设备、设施管理程序》、《监视和测量装置控制程序》的规定相关部门负责编制，总经理批准。采购部实施采购。
人事部负责编制办公用品、劳防用品的采购计划，财务总监予以审核，总经理批准。采购部实施采购。
4.2.4.2临时采购申请主要是针对不可预知的突发事件而采取的反应措施，必要时也可作为一种纠正措施，但所导致的额外支出应纳入部门的质量成本。临时采购申请应由申请部门填写“临时采购申请单”并按4.2.4的审批程序予以批准。
4.2.4.3“月采购计划表”及“临时采购申请单”均一式三联，原件提交财务部，采购单位及申请单位各一联。
4.2.4.4采购单位在接收到经确认、批准的“月采购计划表”或“临时采购申请单”后应立即收集技术文件、规范、要求、样件等并向供方下达“采购单”或同供方签订供货协议。
4.2.4.5对于A、B类产品，采购部应及时准确撑握供方的生产状况，协调处理因供方的生产异常而导致的各种影响，确保供方100%的按质按量按时供货。

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1.0目的：
规范采购和各供应商作业、建立采购的“5R”（适时、适地、适质、适价、适量）原则，提供符合规定的原材料或元器件，以满足客户的要求。
2.0范围：
本公司产品生产所用原材料、元器件或设备的采购。与产品品质无关的采购不受本程序控制。
3.0职责：
3.1采购部：负责按照已审批的《采购订单》进行采购。
3.2结构部、工程部：负责生产检测设备的请购、验收。
3.3品质部：负责对采购进厂的物料进行检验或试验。
3.4行政部：负责公司日常用品及办公耗材的采购。
3.5财务总监和生产总监：负责《采购订单》的核准
3.6总经理:负责报价单和付款申请单的核准
4.0工作程序:
4.1采购的申请：
4.1.1原材料的请购：由生产计划部依据生产需求编制《请购单》，经审批后交采购部采购。
4.1.2设备的请购：由结构部、工程部填写《请购单》，经审批后交采购部采购。
4.1.3样品试制物料的采购：制作样品或设备，由工程部/结构部人员填写《请购单》，经主管审批，财务总监和生产总监批准后交采购部采购。
4.2采购的执行；
4.2.1对本公司认可的合格供应商进行采购，采购员在合格供应商中选择两家以上厂商从中挑选在品质、价格、交期等方面较优的厂商进行采购。如客户指定要求或特定技术时，不受此限制。
4.2.2所有物料的采购必须采用本公司《采购订单》一式三份，一份采购存档，一份财务部存档，一份由供应商存档。采购员在收到《请购单》后，填写《采购订单》传真供应商双方确认生效并执行。
4.2.3所有《采购订单》都必须由采购部主管审核，财务总监和生产总监批准才得以执行。
4.3采购物料交期的控制
4.3.1采购员在《采购订单》生效后，如交期异常时，应立即回复请购部门。
4.3.2采购员在《采购订单》生效后，在约定交货内以电话、传真形式联络供应商，跟催交期。
4.3.3供应商送货到工厂，品管部及时将送货的数量及质量状况反馈回采购部。如因本公司设计错误或物料出现品质不良，采购员应书面通知供应商停止生产或协商退货事宜。
4.4采购文件的管理
4.4.1采购部对技术部提供的各种图纸、技术规范、《BOM表》等按《文件控制程序》执行。
4.4.2各种采购记录按《质量记录控制程序》执行。
4.5供应商的选取
4.5.1选择客户指定的供应商。
4.5.2 在相等条件下，优先选择取得ISO9000体系认证的供应商。
4.5.3新开发供应商评估:
4.5.3.1以发放《供应商审核细则》的方法收集其设备状况、交货能力、样品、质量文件及记录的管理情况，并根据所填内容参照《供应商考核评分细则》进行打分（初评）；
4.5.3.2如初评通过，必要时则组织人员到现场评估打分（复评），现场评估合格的供应商记入《合格供应商名录》。（调查表和现场评估打分均参照《供应商考核评分细则》）
4.5.4有合作记录供应商每半年进行一次评估（阶段评）:对供应商的设备状况、生产能力、以往供货的合格率、交货的准时性、不良发生的改善对策等作为评估供应商得分。
4.6供应商表现评估
4.6.1供应商物料的品质评估。
由IQC根据《IQC检验报告》统计每月供应商品质状况交部门主管，结合生产计划部对物料的使用状况进行综合评佑，将评估结果交采购部。
4.6.2供应商物料价格、交期评估。由采购部根据3个月供货状况，综合填写《供应商审核细则》。
......

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1.0.目的
建立公司采购运作系统，进而控制公司采购成本，并能满足用料部门适量及适质物料需求。
2.0.范围
凡公司所有原材料、外购品的请购、询价、议价、订购、催料、入料及凡公司所有销售产品的委外加工作业均属于。
3.0.定义
无。
4.0.权责
4.1.生管:负责原材料的请购作业的提出。
4.2.采购中心:负责原材料采购作业及委外加工的安排。
4.3.品质部:负责原材料及委外加工品的检验作业。
4.4.仓库:负责来料点收及仓储管理作业。
5.0.程序
5.1.提出采购需求
5.1.1.生产性原材料需要采购时，由生管部根据实际需求开出《请购单》呈部门主管核准后,送交采购人员办理采购作业。
5.1.2.非生产性的零配件由需求部门以《申购单》提出，经核准后直接办理采购作业。
5.2.办理采购作业
5.2.1.核对价格条件
采购人员于接到采购需求单据后，如判定属长期采购者,应根据最新核定之各项供应商提供“报价单”,进一步确认企业网管价格条件是否合理,作为判定是否须询价议价的依据：如属“报价单”上所列项目且价格合理,直接按有关规定办理采购作业。
5.2.2.询价议价作业
5.2.2.1.如非属长期采购或现状“报价单”的价格条件不合理或供应商主动要求调整价格时,应由采购经办人员选择具有履约能力的供应商询价及议价,原则上尽可能多家比价以争取有利价格及条件。
5.2.2.2.询价时应要求供应商提供书面的“报价单”以利进行议。
5.2.2.3.议价后采购经办人员可将议价结果填记在供应商的“报价单”
上并签认,必要时可要求供应商重发“报价单”。
5.2.3.价格条件的核定

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1.目的
对采购的过程及供方进行控制，使采购物资符合规定的要求。
2.适用范围
适用于原材料，外构件，外协件的采购及供方的选择、评定和控制。
3.职责
3.1供销科负责组织进行供方的评定，建立《合格供方名录》，对供方的供货业绩进行评估，根据生产任务及库存情况编制“采购单”。
3.2采购单由供销科长审批后，供销科负责采购。
3.3综合办负责采购物资的验证，生产科对供方的生产能力，工艺装备进行评定。
3.4总经理负责批准合格供方。
4.工作程序
4.1供方的评定
4.1.1初选条件
a.接受本公司的质量调查，能够出具供方调查表要求的有关文件资料。
b.能够出具证明产品质量和质量保证体系的相关资料。
4.1.2评价内容
a.对供方出具证明产品质量和质量保证体系的相关资料进行审核确定其有效性和真实性。
b.综合办负责对供方提供的产品进行检验和验证，必须达到相应的要求。
c.必要时可到供方单位，对其生产设备，质量水平，技术能力等考察评价。
4.1.3合格供应商的评价
a.对长期供货的供方的质量业绩进行评定，产品质量长期稳定者评为合格供方。
b.生产部门对供方提供的产品进行试用，未发生影响产品质量问题，经综合办检验符合要求的评为合格供方。
4.1.4评价结论
a.由参加供方评审的部门负责人在供方评定表是分别填写评价意见和签字。
b.总经理负责对供方合格评定表的最终审批，由供销科负责建档，要求一户一档。
c.经评审合格的供方由供销科编制“合格供方名录”，经管理者代表签批后发布。
4.2采购

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1.目的
明确对采购采购过程进行控制，确保满足产品和质量要求。
2.适用范围
适用于公司生产所需要的原材料或零部件采购和加工采购。
3.职责
3.1本程序由供应科归口管理。
3.2技术工艺科负责编制“采购标准”及相关的技术文件的制定。
3.3制造部生产科负责《月度生产作业计划》的编制。
3.4制造部计划员负责《月度采购计划》的编制。
3.5供应科负责对《采购订单》的编制。
3.6仓库负责提供厂内仓库的库存数据。
3.7供应科负责采购合同的制定。
3.8制造部部长负责采购合同的审核。
3.9总经理负责采购合同的批准。
3.10供应科业务员负责采购订单的打印、签订、发放和保存。
3.11供应商管理小组负责对《月度采购订单》的校对，供应科科长负责其审核。制造部部长负责审批。
3.12供应商管理小组负责对采购工作的协助、统计、建档、监督及建议，或组织对采购事项考核等工作。
4.定义
4.1验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。
5.流程图（见下一页）
6.工作程序
6.1年度采购计划的制定及审批。
6.1.1生产科根据《生产计划大纲》制定《年度采购计划预测表》交供应科。
6.1.2供应科根据《年度采购计划预测表》和有关资料与合格供应商签订《年度采购合同》。各种物料的供应商原则上须有三家以上。
6.1.3年度采购合同由供应科起草，制造部部长审校、财务科（部）长、总经理批准后并加盖合同章；及供应商业务员，或法人代表签名，加盖其合同章后，方可生效。
6.1.4如合同需要更改，则由经办业务员，供应科科长提出并签名，制造部部长审核，总经理批准后取消该合同，重新依据6.1.3规定签订合同，更改后的合同由供应科及时通知有关部门。
6.1.5供应商管理组将《年度采购合同》录入《现代公司年度采购合同汇总表》中。

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1. 目的
明确对采购采购过程进行控制，确保满足产品和质量要求。
2. 适用范围
适用于公司生产所需要的原材料或零部件采购和加工采购。
3. 职责
3.1 本程序由供应科归口管理。
3.2 技术工艺科负责编制“采购标准”及相关的技术文件的制定。
3.3 制造部生产科负责《月度生产作业计划》的编制。
3.4 制造部计划员负责《月度采购计划》的编制。
3.5 供应科负责对《采购订单》的编制。
3.6 仓库负责提供厂内仓库的库存数据。
3.7 供应科负责采购合同的制定。
3.8 制造部部长负责采购合同的审核。
3.9 总经理负责采购合同的批准。
3.10 供应科业务员负责采购订单的打印、签订、发放和保存。
3.11 供应商管理小组负责对《月度采购订单》的校对，供应科科长负责其审核。制造部部长负责审批。
3.12 供应商管理小组负责对采购工作的协助、统计、建档、监督及建议，或组织对采购事项考核等工作。
4. 定义
4.1 验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。
5. 流程图（见下一页）
6. 工作程序
6.1 年度采购计划的制定及审批。
6.1.1 生产科根据《生产计划大纲》制定《年度采购计划预测表》交供应科。
6.1.2 供应科根据《年度采购计划预测表》和有关资料与合格供应商签订《年度采购合同》。各种物料的供应商原则上须有三家以上。
6.1.3 年度采购合同由供应科起草，制造部部长审校、财务科（部）长、总经理批准后并加盖合同章；及供应商业务员，或法人代表签名，加盖其合同章后，方可生效。
6.1.4 如合同需要更改，则由经办业务员，供应科科长提出并签名，制造部部长审核，总经理批准后取消该合同，重新依据6.1.3规定签订合同，更改后的合同由供应科及时通知有关部门。
6.1.5 供应商管理组将《年度采购合同》录入《现代公司年度采购合同汇总表》中。

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1、目的
对供方和采购过程进行控制，确保公司采购的产品按质按量及时供应，以适应生产的需要满足本公司的采购要求。
2、范围
本程序适用于本公司供方的选择、评估、控制和本公司生产所需的原辅材料等的采购。
3、职责
3.1、质材部采购负责供方的寻访调查、采购作业、跟踪和质量纠纷处理。
3.2、质材部采购负责组织品管部等对供方进行评估。
4、术语
4.1、供方：提供产品的组织或个人。
5、工作程序
5.1、供方分类
5.1.1、根据采购产品对最终产品质量影响的程度将提供产品的供方分为二大类： A类即直接材料供方； B类即间接材料供方。
5.1.2、直接材料的质量直接影响产品的质量，本公司对所有供方进行严格的筛选、评估和监督。
5.2、供方选择、评估
5.2.1、当有直接材料需要采购而公司没有提供此产品的固定供方时，由质材部采购寻访制作该项产品的专业厂商作为待评估供方。
5.2.2、由质材部采购根据供方的产品质量、服务、交货期、价格、付款条件作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商资料调查表评价表》。
5.2.3、由质材部采购收集《供应商资料调查表评价表》，组织质材部对《供应商资料调查表评价表》进行初步评价并评分，按得分将供应商作以下三种后续处置方案：
得分60至80分之间，需对供方进行现场评估；
得分81分以上，可以直接作为合格供方，列入《合格供方名录》； 得分60分以下，列为不采用供方。
5.2.4、现场评估供方由质材部采购组织品管部、生产部等部门相关人员，对供应商按《供应商资料调查表》进行现场评审，经现场评审并评分，评分达到75分以上者，列入《合格供方名录》，达到60达不到75分者列为备选供方。
5.2.5、备选供方作为该采购物资的备选供方，在合格供方出现问题无法及时交货时，经总经理批准后向备选供方进行采购。
5.2.6、具备下列条件之一的供方直接列入《合格供方名录》中：
a、客户指定的供方；
b、产品具有独家专营权的供方；
5.3、供方的监督
5.3.1、为确保供方能长期、稳定提供所需的生产用原料和辅料，由品管部对供方提供的产品按《产品检验控制程序》的规定进行验证，由质材部采购跟踪供方产品的到货情况。
5.3.2、品管部检验发现产品不合格时按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
5.3.3、质材部采购跟踪到货情况，未及时交货的电话进行催货，延迟交货到可能影响到正常生产时，书面通知供方要求供方提出改进方案，影响到生产时，向供方提出停产损失赔偿。
5.3.4、质材部采购和品管部对供方的供货质量情况进行监督，每半年填写一次《供方考核记录》，将供方的交货质量情况、交货交期满足情况进行统计和记录，并分别计算其满足情况得分。
5.3.5、得分在60分以下时，向供方发出改进通知，要求供方分析原因进行改进，连续3个月得分在60分以下时，由质材部采购向总经理提出取消该供方合格供方资格。
5.3.6、被取消合格供方资格的供方，需在《合格供方名录》中注明。
5.3.7、被取消供货资格的供方，必须依据本程序5.2的规定进行重新评估，评估合格后列为合格供方，质材部采购方可向该供方进行正常采购。
5.4、采购过程

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