汕头某实业公司订单审查管理程序

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1.0目的:
确认本公司与客户之间的订单规格、交期、包装等能否符合双方所认定之要求。
2.0范围:
客户与本公司之间的贸易往来。
3.0权责:
3.1订单接收及审核：业务/厂长
3.2订单修改及协调：业务/厂长
4.0定义:
4.1订单：本程序中订单指客户交付之的“生产制造通知单”。
客户: 本程序中客户指所有向本公司订货之厂商。
5.0订单管理审查程序说明
5.1订单的评审应在订单接受之前进行，确保顾客的各项要求明确，双方协调一致，公司有能力满足。
5.1.1由厂长组织业务及车间主管对客户的订货要求进行评审，并记录归档
5.2 当客户有订购要求时，以接收客户书面订单为准，电话通知可酌情考虑，必须要有书面记录在案。
5.3订单审查作业，应包含下列数点:
5.3.1跟单员审查产品规格包装方式、运输、数量、价格、出货方式等是否达成或满足客户需求；审查交期是否能满足要求。
5.3.2审核产品所需之品质要求 (当有特殊品质要求时审查)。
5.4如为新产品则由如下部门审查，并记录于"合约审查记录表"中:
5.4.1生产部:产品规格/设备/技术/其他等
5.4.2设计部:花版/材料/其他等
5.5 相关部门对订单审查无异时，在相应栏签名确认，厂长核准，并保留；经审查过的订单需由业务人员保存至少一年。
5.6相关部门在订单审查过程中，如有问题，由业务员以传真或电话的方式与客户协商，认定彼此均能接受之条件，订单内容修订时，根据客户要求在原订单做修改，并经厂长核准。

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