深圳某公司纠正与预防措施控制程序 PDF 5页

zmay

1.目的
识别产品形成过程、体系管理过程和服务过程中可以改进其符合性、有效性的机会，消除不合格或潜在不合格现象及其原因，防止再发生在下一个过程中。
2.适用范围
适用于本公司所有工作过程。
3.术语
3.1纠正：依流出原因而制定，为消除已发现的不合格事项而采取的措施。
3.2纠正措施：依不符合发生的根本原因而制定，为消除已发现的不合格事项或其它不期望情况的原因而采取的措施。
3.3预防措施：依可促成不符合发生之根本原因的诱因（潜在原因）而制定，为消除潜在不合格事项或其它不期望情况的原因而采取的措施。
3.4 缺陷：未满足与规定用途有关的要求。
3.5不符合（不合格）：未满足要求。
4.职责
4.1各职能负责识别不合格信息，适用采取纠正预防措施时，必须开具《纠正预防措施实施报告》给不合格现象所在职能负责人员。
4.2收到《纠正预防措施实施报告》的负责人员，负责完成《纠正预防措施实施报告》中要求的事项的指挥和跟进。
4.3批准开具《纠正预防措施实施报告》的人员，负责对其实施效果的验证。
5.工作程序
5.1不合格事项的来源
顾客抱怨、内部体系审核的审核发现、管理评审、内部过程稽查或测量的结果、数据分析输出、顾客满意度调查的结果、产品测量或检验的结果、仪器校验的结果，等等
5.2潜在不合格事项的信息来源
顾客潜在要求未了解彻底； 市场定位不准确或市场分析报告出现严重偏差； FMEA(效模式分析)的结果没有重视、产品实现的关键过程、体系实现的主要关联过程的可操性或充分针对性不足。
5.3不合格项的收授
A.不合格发现者以《纠正预防措施实施报告》的形式授予不合格现象所在部门的负责人员……