纠正和预防措施程序

zmay

1. 目的
采取有效的纠正措施，对存在的不合格产生的原因进行分析，防止不合格再次发生；识别潜在的不合格并采取有效的预防措施，以防止不合格发生。
2. 适用范围
适用于质量管理体系运行和产品质量等方面不合格的纠正和潜在不合格的预防。
3. 职责
3.1 管理者代表负责对重大问题进行协调并裁定所需进行的纠正和预防措施；
3.2 总经办负责处理质量管理体系运行过程中出现的不符合，并按《内部审核程序》的规定执行；
3.3 质量部负责生产过程或顾客反馈产品质量问题的处理，并跟踪验证实施效果；
3.4 技术部负责产品质量问题所涉及的工艺改进、设备改进及技术标准完善并制定所需要采取的纠
正和预防措施；
3.5 生产部负责顾客反馈交货期问题的处理，并制定所需要采取的纠正和预防措施；
3.6 市场部负责受理顾客投诉，并就处理结果同顾客进行有效地沟通；
3.7 各部门负责制定、实施涉及本部门的纠正和预防措施；
3.8 各部门负责收集本部门有关体系运行和产品质量有关的数据，并进行分析，将分析结果汇总至总经办。
4. 程序
4.1 纠正措施的实施
4.1.1 质量部收集、处理和保存顾客的质量投诉，根据《不合格品纠正措施跟踪单》跟踪验证实施结果，并在月度质量会议上进行分析汇总。
4.1.2 总经办负责保存内审不符合项报告，并跟踪其实施结果；
4.1.3 有关责任部门制定纠正措施时，应将纠正措施落实到人，在规定的时间内完成纠正措施；
4.1.4在实施纠正措施时若需修改或补充文件，按《文件控制程序》执行。
4.2 预防措施的实施

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johnhk

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