拜澳生物科技不合格品管理制度

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目        的：规范不合格物料的处理。
适用范围：适用于原料、包装材料、中间产品和成品的不合格品处理。
责  任  人：物流供应部、生产技术部负责实施，质量部监督实施。
内       容：
1.        定义：不合格物料是指经检验不符合法定标准或内控标准的原料、包装材料、中间产品及成品（包括收回产品）。
2.        不合格的判断：由质量管理部根据质量标准、生产工艺规程、质管员检查情况及中心化验室检验结果做出不合格的判断，出具不合格检验报告书及不合格证。
3.        不合格品的处理原则：
        不合格原料、包装材料不能投入生产。
        不合格中间产品不能投入下道工序。
        不合格成品不能出厂。
        不合格品应专区或专库存放，且应有明显状态标志。
        不合格品应及时处理，处理过程应有质管员监督，并有记录。
4.        不合格品的处理程序
        收货时的不合格品的处理
        仓库、车间收到质量管理部签发的“不合格证”后，应及时将不合格品逐件贴上“不合格证”，并立即移入不合格品库或不合格品区。
        退货、调换等应由采购人员与供货单位人员协商决定。
        如需销毁，则由供应商在报废申请单上提出建议，报总经理或其授权人批准后，在质量管理部门监督下按批准的程序和方法进行，并详细记录，经办人、监督人签名。
        不合格品所属部门及时领取不合格品，在质监员的监督下进行销毁，销毁后填写销毁记录，保存在质量档案内。

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