欧帝思光学玻璃不合格品管理程序

zmay

1.0目的
对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
2.0范围
适用于所有不合格的原材料、半成品、成品的控制。
3.0职责
3.1 品质部负责不合格品的确认、分类或报废处理。
3.2 生产部负责来料特采处理，半成品、成品不合格品返工。
3.3 物流部仓库根据品质部的检验结果分别进行入库或退货处理。
3.4 MRB对来料不合格品进行特采、全检、加工或退货处理作最终决定。
4.0定义
4.1 MRB：物料评审委员会，由工程部、物流部采购、物流部仓库、生产部、品质部、总经理组成。
5.0作业内容
5.1 来料不合格品处理
5.1.1 来料经IQC检验不合格时，由品质部主管提交MRB评审，由MRB作出最终处理决定。
5.1.2 不合格来料的处理方式有：特采、挑选使用、加工使用和退货。
5.1.2.1 当不合格对最终产品的质量无实质性影响时，可对不合格品予以特采，直接使用。
5.1.2.2 当生产急用，可将不合格品挑选后使用。采购应根据不合格品比例通知供应商补足物料，以满足生产需要。挑选后的不合格品需退回供应商。
5.1.2.3 当不合格对生产加工和产品质量有一定影响，但可以通过少量加工消除不合格的，可以进行加工使用处理。
5.1.2.4 其他情况下的不合格品，均作退货处理。
5.1.3 IQC根据物料判定结果，在物料外包装上贴上红色“不合格品”标识，并将检查结果通知物流部仓库。
5.1.4 物流部仓库将特采、挑选或加工使用的物料正式入库，根据要求发放生产部和品质部进行生产、选别或加工。将需退货的物料放置于退货区，开出《进料品质异常回馈单》由采购通知供应商取回。
5.1.5 品质部就不合格情况经采购向供应商发出《纠正及预防措施报告》，并对其改善情况进行跟踪验证。
5.2 半成品不合格品处理。
5.2.1 生产部员工自检出的不合格品应进行明确标识和单独存放，并须经PQC确认。
5.2.2 工序不合格品经PQC确认后需单独存放并作好“不合格品”标识。
5.2.2 在确认生产发生品质异常后，PQC需对生产产品进行追溯检查，将不合格品与合格品分类存放并作好不合格标识，必要时填写《品质异常处理单》交生产部进行处理。
5.2.3 工序不合格品的处理方式有：返工、特采、报废。
5.2.4 不合格品返工由生产部进行。
5.2.5不合格品报废由生产部填写《品质异常处理单》并经品质部确认后报总经理审批，交物流部仓库入废品库。
5.2.6不合格品特采仅对产品达不到本工序要求，但可被后续工序纠正时，特采需经后续工序验证。
5.2.7 品质部需对较严重的不合格向相关部门发出《纠正及预防措施报告》，并对改善情况进行跟踪验证。
5.3 成品不合格品处理。
5.3.1 成品检验发现的不合格品按不良原因分类存放并作好标识。
5.3.2 OQC抽检发现的不合格品，需将不合格品用相应数量合格品对换，不合格品不得再混入该批出货。
5.3.3 OQC抽检判定整批不合格时，需将该不合格批作好标识，等待处理。
5.3.4 成品不合格的处理方式有：返工、特采、报废。
5.3.5 不合格品报废由生产部填写《品质异常处理单》并经品质部确认后入废品库。
5.3.6不合格品返工由生产部进行，必要时需由OQC重新全检后返工。
5.3.7成品不合格品特采，需业务部向客户申请，客户书面回复同意后方可判定特采。
5.4 退货产品处理
5.4.1 客户退货产品由物流部仓库根据客户退货明细核对退货产品的名称、型号、规格、数量、退货原因，并将详细数据予以记录。确认无误，由物流部仓库接收入库；如有不符之处，将不符情况交业务部与客户进行沟通确认。
5.4.2 物流部仓库将退货数据交品质部，由品质部对退货原因进行分析、确认。必要时，可联合工程部共同分析、确认。
5.4.3 由品质部根据不合格原因初步确定退货品的处理方式。可返工、返修的由生产部进行处理；需报废的填写《品质异常处理单》，经批准后进行报废处理；如确认不存在不合格时，由品质部将详细情况反馈至业务部，由业务部与客户进行协商处理。
5.4.4 经返工、返修后的产品需重新检验，检验合格的入库。

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