清洋实业不合格品管理程序 PDF 9页

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1目的
确保不符合要求的原物料、半成品、成品均受到控制，以防止其非预期使用和交付。
2范围
从进料检验至客户退货之各项作业，有关不合格品之检验、记录、维修等均适用。
3定义
不合格品：不符合规格(工程规格&质量标准)以及外观特殊要求之产品，本公司又称之为不良品。
返工：指重新进行部分或全部之加工以符合规格的要求。
4权责
4.1 品质部：负责各种产品的检验识别、不合格品标示、记录并会同采购、生管、工程、生产等相关部门对不合格品进行评审及处置后的结果进行再验证。
4.2 采购部：材料不合格的退货、补货及与供货商相关事项联络处理。
4.3 生产部：不合格品隔离、返工、标识等。
4.4 经理/品质部主管：不合格品特采之核准。
5作业内容
5.1 来料不合格品
5.1.1 IQC检验不合格，根据《产品标识和可追溯性控制程序》，IQC在货品包装箱外贴上红色不合格标签，仓管员将不合格品放入不良区隔离存放。
5.1.2 IQC针对不合格批开出《品质异常处理单》知会采购，必要时采购召集相关部门人员开评审会议，经会议或授权者最终裁决后，按下述方式处理：
5.1.2.1 若此物料生产急需，但严重影响产品质量，则退回供货商，IQC通知仓库将该批物料放置在退货区域内，采购及时联络供货商，将物料退回并知会供货商做出处理及相应改善措施。
5.1.2.2 若此物料生产急需，不合格品影响产品质量，则应进行筛选或加工使用，合格品PASS入库，不良品退供货商，同时开出《纠正与预防措施报告》要求供货商改善。
5.1.2.3 若生产紧急需求，不合格但并不影响产品的功能，可由采购联络业务知会客户特采，经客户同意后，由IQC提交《进料检验报告》，经相关人员评审特采，由采购开出《特采申请单》知会相关部门，具体依《特采审核流程》执行。
5.1.3 生产过程中发现少量的来料不良，由生产部标识和隔离不良品，生产批次完成后知会品质部IQC检验确认并集中退回仓库。
5.1.4 生产过程中发现的批量性来料不良（非特采的物料）影响生产时，由生产部填写《品质异常处理单》知会品质部进行处理。
5.2 制程中不合格品
5.2.1 生产或加工过程中检验出的不合格品，品质部或生产部做好标识，并将不合格品隔离存放。IPQC将不良现象记录于《IPQC巡检报告》。
5.2.2 不合格品经分析及改善措施确认后，由相关部门配合执行，生产部进行返工。返工后达不到规定要求，则报废处理。
5.2.3 当检查发现批量不合格时，由品质部开出《品质异常处理单》、《返工通知单》经品管主管核准后通知生产部返工，以达到规定要求。针对此种不合格应按《纠正与预防措施控制程序》检讨改善，QE负责追踪纠正措施、预防措施的完成情况和改善效果。
5.2.4 返工品需品质部IPQC重新检验直至合格。
5.2.5 FQC检验发现的大板破损、裂纹、漏酸、进水，FQC应进行作好相应标示，开出《制程不良品处理单》交品质主管核准，并给出处理方案，FQC统计相应不良品统计记录报表。
5.3 OQC发现的不合格品
5.3.1 成品检验不合格品，OQC做好标识和记录，仓管员将不合格品隔离存放，由OQC开出《品质异常处理单》、《返工通知单》知会生产部进行返工，品质部每周对生产部《品质异常处理报告》，进行月汇总。
5.3.2 品质部负责对不合格品进行评审并提出处理建议，必要时请相关部门协助，高层主管认同后实施处理方案，处理一般原则如下：
5.3.2.1 外观不良则返工，以达到规定要求；
5.3.2.2 功能不良，则进行全检，以达到规定要求；
5.3.2.3 不能达到要求的与客户沟通，作让步处理；
5.3.2.4 不能作让步处理则降级作为他用或报废。
5.3.3 返工品需重新检验合格后方能入库。
5.4 交付后或开始使用(客退/客户抱怨)不合格品
5.4.1 由品质部对客户抱怨进行确认，若非我司责任，由品质部通知市场部知会客户协商处理；若属于我司责任，则由QE召集各相关部门对客户抱怨商讨改善措施并回复客户。
5.4.2 客退/客户抱怨不合格品可选择以下方式之一处理：
5.4.2.1 客户把不合格品退回我司，我司补合格品给客户；
5.4.2.2 派人到客户处进行返工，使之达到客户要求。
5.4.2.3 若是整批退回，本公司全检后对不合格品进行返工以达到客户要求，不能达到要求与客户沟通作让步处理，沟通后不能作让步处理则报废处理。
5.4.3 针对此种不合格应按《纠正与预防措施控制程序》检讨改善。
5.5. 库存不合格品
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