某科技采购控制程序 DOCX 10页

zmay

1.0目的：选用合格的供应商以符合本公司的要求，确保采购部事务的顺利进行，并且能适时、适质、适量、适价供应生产所需的材料。并符合环保标准的要求，改善供应商的环保表现，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任。
2.0 适用范围：应用与产品品质有关的采购部及公司的所有供应商，外协加工分包方和服务分包方的环境指导。
3.0 定义：供应商：提供本公司的各种物料的厂商。
4.0 权责：
4.1 采购部：
4.1.1负责供应商的开发与评鉴；
4.1.2负责订购物料的协商与采购订单填写；
4.1.3采购部核准许可权：（生产物料、包装材料）总经理。
4.1.4负责与其发生采购活动的供应商的环境管理活动。
4.2 品质部：原材料的品质确认。
4.3 供应商的建立及资料审查：采购部。
4.4 供应商的评鉴：评鉴小组（采购部、工程部、品质部）。
4.5 合格供应商的核准：总经理。
4.6 供应商的分等及考核：采购部、品质部。
4.7 人事部负责废弃物处理服务相关方的环境管理活动。
4.8 管理者代表负责规划对供应商的环境管理活动。
5.0作业内容：
5.1供应商管理：
5.1.1 供应商入档申请：由采购部收集有能力承制或提供本公司原物料、辅助材料的供应商，经实施资格审查初步认可者需填写[供应商调查表]和[供应商环境影响调查表]，同时将公司营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本复印一份并加盖公司公章交本公司采购部。
5.1.2 审查：
a.采购部原材料需送样品承认时参照本程序5.3.5执行。
b.样品检验合格时，需由采购部协同各相关部门，组成评鉴小组对供应商进行实地或书面评鉴。
c.样品检验不合格时，需由采购部将检验结果通知供应商再实施第二次送样检验。
d.本程序生效前与本公司有交易经验的供应商，或非重要原物料的新供应商按总经理指示决定，以[供应商调查表]和[供应商环境影响调查表]实施书面审查，经总经理核准后，由采购部直接入档为合格供应商。
5.1.3实地评鉴：
a.供应商实地评鉴：重要原物料的新供应商（外包作业厂商）由采购部召集品质部、工程部等部门组成评鉴小组，对供应商的制造能力及品质管理能力、环境影响进行实地了解与评估。并做成《供应商实地评鉴表》。
b.评鉴不合格的供应商，由采购部通知限期改善，改善后再向本公司申请实施实地评鉴。      
5.1.4核准、入档：
a、主要物料供应商评鉴合格后应要求供应商提供ISO9001、ISO14001证书或作出认证申请计划。
b、采购部必须与供应商签订《质量保证协议》和《廉洁承诺书》。
c、根据[供应商环境影响调查表]的评价结果，采购部与供应商签署合作协议，拟定环保约束条款或环保协议。
d、经评鉴合格的供应商，由采购部入档于[合格供应商一览表]。
5.1.5符合下列情况，由采购部申请直接入档为合格供应商：
a.客户指定的供应商；
b.卖方独占市场时；
c.评鉴分数差异不大，而一时无法找到合格供应商时。
5.1.6季度评估：
5.1.6.1办理评核单位：
1)采购部负责供应商的交期成绩的评鉴及呈报。
2)品质部负责供应商交货的品质评鉴及呈报。
5.1.7评核方式：
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