三生缘生物科技采购控制程序

zmay

1.目的
本程序确定了采购过程中的适当控制措施，以确保公司采购的物品符合办公和维护的需要，以较低的价格及时采购优质的物品。
2.范围
2.1 本程序适用于公司所有的采购行为。
2.2 采购范围包括公司办公用品、劳保用品、固定资产、五金配件及外加工、礼品礼物、车辆维修、维修基建、消防器材、招待用品等。
3.定 义
3.1 采购申请单：是指采购申请人申请采购的书面说明、采购部门实施采购的
依据文件。
采购申请单应包含以下内容：申请人、采购物质名称和型号、采购数量、金额预算、采购时间要求、总经理助理审核、总经理批准。采购申请单分类填报：（1）办公用品；（2）劳保用品；（3）五金配件、外加工；（4）固定资产；（5）招待用品，以便于采购分类，加快效率。
3.2 采购合同：是指公司与供应商签订的正式购货合同。正常情况下大宗采购均需签订购销合同。有关部门要妥善管理采购合同，严格禁止使用空白合同。采购合同需经双方签字盖章后生效。
4.职 责
4.1 为达到责任分工、相互监督的效果，申请与批准，采购与验收职责分开。
4.2 采购申请人负责详尽描述所需物资，填写采购申请单。
4.3 采购申请单的批准人负责确认确有该项采购的业务需要，并批准采购申请单。
4.4 采购人员负责依据经批准的采购申请单进行购货活动：综合服务部负责办公用品、电脑及耗材、汽车及配件、礼品纪念品的采购、劳保用品、办公桌椅、五金配件及外加工、小店日用百货、基建维修物质等相关物品的采购。
4.5 货物验收人员负责依据采购申请单上的货物名称和数量确认收货。
4.6 财务部负责根据采购申请单、货物验收单、发票办理付款。
5.工作程序
5.1填写采购申请单：
5.1.1 公司采购申请单由采购申请人填写、总经理助理审核，由公司总经理批准。
5.1.2 采购申请人要在采购申请单上详细填写物质名称、型号、采购数量、时间要求、金额预算。
5.1.3 劳保用品的采购可以不填写采购申请单，可以直接到公司定点的供应商处采购。
5.2 执行采购：
5.2.1 选择供应商：寻找和选择供应商是采购人员的重要职责。采购人员在选定供应商时，一是比价格，二是比质量，三是比供货能力和服务。对于采购金额超过5000元以上的大宗采购，原则上要选择两家以上的供应商进行报价或招标，在同等质量的情况下，选择价格最低者。
5.2.2 实行定点采购：
5.2.2.1 对于采购频次比较高的常用物品，公司要求实行定点采购。公司实行定点采购的物品包括办公用品、劳保用品、五金配件、电脑耗材等。
5.2.2.2 定点供应商资格一年核定一次，由综合服务部组织，公司领导及有关人员参加。一般以招标及调研方式进行。定点供应商选定后，公司与其签订常年定点采购合同，明确采购物品名称、型号、质量要求、价格等。如果中途出现重大质量或服务问题，可以随时取消定点供应商的资格。
5.2.2.3 定点供应商确定后，采购人员原则上只能按照定点采购合同，实行定点采购，特殊情况另行采购的，需经总经理助理审核、报总经理批准。
5.2.2.4 采购部门平时可以直接向定点供应商要货，定期结算费用。
5.2.3 采购合同：
5.2.3.1 固定资产采购及2000元以上的大宗物质采购，原则上都要签订采购合同。
5.2.3.2 常用物品实行定点采购，与定点供应商签订常年采购合同，常年采购合同一年一定。合同上要明确品种、价格、质量要求。定点采购物质价格一般一年一定，如果出现严重的价格波动，需要重新签订定点采购合同。
5.2.3.3 采购合同由采购人员填写、总经理助理审核，总经理批准签订。
5.2.3.4 所有采购合同签订后，必须送一份给公司财务部，作为财务付款的依据。
5.2.4 道德操守:采购人员必须在遵守公司道德操守及中国法律、法规下与供应商进行商业往来。采购人员与供应商打交道过程中，要自觉维护公司公司的利益，尽力采购价廉物美的产品，不得接收供应商的现金、有价证券、贵重礼品等贿赂，违者将解除劳动合同，触犯法律的追究法律责任。主管部门的经理要加强对本部门采购物质市场行情的了解，本部门采购过程的管理。
6.收货
6.1 货物采购人必须与货物验收人分开。

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