柏雅轩科采购控制程序 PDF 6页

zmay

1．目的:
规范物料的采购过程，保质保量的为生产工作提供合格物料。
2．适用范围:
适用于本公司物料的采购及外包加工的控制。
3．职责:
3.1各需求部门提供物料的采购申请，由副总经理审核采购申请。
3.2采购部负责原材料和各种辅料采购计划的制定，采购物品的询价、供应商的开发、采购工作的实施。
3.3 采购部负责原材料和辅料的化学物质含有量成份调查。
3.4 品保部负责原材料和辅料的检验及化学物质含有量的监督与评审。
3.5 品保部负责协助采购对相关方环境相问题的管理。
4．参考文件
4.1 ISO9001章节7.4“采购”；
4.2 管理手册《管理体系要素描述》之条款7.4“采购控制”；
4.3 ROHS指令要求《供方评审程序》
5.定义:（无）
6.工作程序:
6.1  供应商的选择和评估
6.1.1 采购部收集提供本公司物料的供应商资料,并作评估。
6.1.2 评估方法为：
老供应商：根据以往的供货业绩评估，如价格、质量、配合情况、准时交货情况、服务情况、环境状况等。
新供应商：具备以下条件之一可为合格：
a.        提供的样品检验合格；(原材料必须经过试用与检验合格)
b.        国际国内的知名企业；
c.        通过ISO9000或ISO14000认证的企业；
d.        政府认可有资格的企业；
e.        废弃物处理达标排放企业。
6.1.3 通过评估，填写《供应商评估报告》，总经理批准。采购部建立《合格供应商一览表》。
6.1.4每年采购部对所有供应商作重新评估，必要时更新《合格供应商一览表》。
6.2物料采购
6.2.1一般物料的采购。各部门根据生产订单情况、库存情况和销售预测，填写《请购单》。
6.2.3外委产品的采购，由生管通知采购部，由采购部填写《请购单》，副总经理审批。
6.2.4采购部向合格供应商发出《采购单》。注明物料的品名、规格型号、数量、交货日期等内容。
6.2.5客户对物料有特殊需求时,需注明于采购单上或以联络单形式知会供应商。
6.2.6客户有指定供应商时,需向其指定供应商采购物料,如需变更供应商名单,经内部评审后知会客户,取得认可后方可更改。
6.2.7采购部保留采购的一切资料，如采购单、合同、技术资料等。
6.3 环境管理物质的管理:
6.3.1新供应商的环境物质评价：
6.3.1.1采购部须发出《供应商调查表》给新供应商，并要求提供最新的SGS报告，收回后由品保部进行考核，具体评价和选择标准参照《供方评审程序》进行；
6.3.1.2对已经获得GP认证或无化合物质工厂或能及时提供环境管理物质相关数据的供方优先被本公司采纳；
6.3.1.3对有需要进行实地考核时，由采购通知供应商各相关审核部门。
6.3.2 新材料的采购：
6.3.2.1供应商首要达到《供应商评估报告》上的合格分数；
6.3.2.2其次要须向本公司提供该部品的《ROHS保证书》和ICP报告或MSDS 或材质成分表等资料；
6.3.2.3对已经获得GP认证或无化合物质工厂或能及时提供环境管理物质相关数据的供方优先被本公司采纳；
6.3.3用于产品的所有原材料、辅助材料的采购，采购根据相关法规和客户要求，跟催相应的供应商提供ICP分析报告，交由品保部归档保管。
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