不合格品管理流程 PDF 5页

zmay

1.目的：
确保不合格品控制，明确其处理方式。
2.适用范围：
本程序适用于本公司内所有不合格品的处理。
3.定义：
不合格品：不能满足定单要求的产品统称为不合格品。
4.权责：（见附件）
5.作业内容\程序步骤（含依据标准或规范）
5.1不合格品的来源和分类：
5.1.1不合格品的来源：不合格品的来源为：进料（含客供料内）不合格、制程不合格、成品不合格、客退品，以及对库存的物料和成品进行定期巡检发现的不合格。
5.1.2不合格品的分类：
一级缺陷:致命缺陷  AQL=0.010
（1）不符合相关法律法规要求。
（2）引起人身安全或危及身体健康的不合格品。
二级缺陷:特定严重缺陷 AQL=0.010
产品主要功能丧失，会造成重大经济损失的不合格品；同时会引起顾客的严重投诉及严重索赔。
三级缺陷:严重缺陷  AQL=0.65
直接影响产品外观的不合格品,使用功能有缺陷但未完全丧失的不合格品, 会引起顾客的严重投诉和退货,造成重大经济损失
四级缺陷：一般缺陷  AQL=1.0
轻微或少量不直接影响产品主要功能、外观的不合格，此不合格项虽然不会引起客户整批退货，但会引起客户注意的不良现象。
五级缺陷:次要缺陷  AQL=2.5
有一定程度的影响美观，但不影响任何使用功能及产品品质的不良现象。
辅料产品原则上只以受影响比率来判定级别，特殊情况依据主管判定为准。
参照表如下：
MIL STD-105D单次抽检标准表 （见附件）
5.2 不合格品的标识和隔离：
5.2.1进料不合格（含定期巡检不合格）由IQC在执行检验时发现。发现不良后即在外包装明显位置贴上不合格品标识。
5.2.2 制程不合格一般由IPQC在制程首检、巡检中发现；现不良时立即放入规定的区域、容器或其它标识方式进行区别。
5.2.3 成品不合格（含定期巡检不合格）由QC/FQC在执行检验过程中发现，发现不良后在外包装显著位置贴上不合格品标识。
5.2.4 当客户接受本公司送货后发现不合格时，退回的不合格由客诉窗口人员在外包装显著位置贴上不合格品标识或放置指定区域。
5.3 不合格品的处理：
5.3.1 原材料及综合性辅料判定不合格时，将《异常状况处理表》提交部门主管审核，由部门主管判定并确认最终处理方式：特采、退货、返工、挑选，如判退货，则IQC开立《退货通知单》一式三联，经过品保主管、采购签字确认后将不合格品及【退货通知单】一式三联登记一起移交仓库，仓库核对后签收，如果是批量性退货，要开立《纠正预防措施处理单》。
5.3.2 制程中发现的不合格品经IPQC确认后，由IPQC填写《异常状况处理表》提交部门主管审核，由品保主管确认最终的处理方式：特采、报废、返工、挑选使用，如果是批量性缺陷、致命缺陷、特定严重缺陷、严重瑕疵、一般缺陷中的不良单项比例≥5%的，需要开立《纠正预防措施处理单》。
5.3.3 成品发现不合格品时经品保主管确认后，开立《异常状况处理表》，若是批量性缺陷、致命缺陷、特定严重缺陷、严重缺陷和一般缺陷中的不良单项比例≥5%的缺陷，需要开立《纠正预防措施处理单》.最终的处理方式：特采、报废、返工、挑选，若判定为返工、挑选的产品在得到纠正后，需由相应的成品检验人员进行再次检验，记录检验结果。      
5.3.4 客退品，由客诉窗口人员确认不合格品现状，确认后开立《顾客抱怨（退货/特殊事件）通知单》同时开立《纠正预防措施处理单》，分析不合格品原因并交客诉窗口审核制定处理方法，处理方法可分为补货、返工、索赔。
5.3.5需要进行报废时，品保待《订单》结案后统计不合格品数量。
5.3.5.1对次品在2000PCS以内的合理损耗，登记移交与仓库签收；2000PCS以上的需要开立《美声印务部次品报告单》。
5.3.5.2对于次品在200PCS以内的不合理的损耗，无需开立《次品报告单》，200PCS以上的不合理的损耗需要开立《次品报告单》。
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