不合格品控制流程图 PDF 1页

zmay

进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管确认，质量经理核准，提交采购部处理并反馈供应商；根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报告》
由采购担当组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步、返工/返修、全数挑用、拒收。
*整批拒收：仓库办理退货手续，由采购部门落实3个工作日内退货
*让步接受：由采购担当办理“让步接收申请单”，质量、工程部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准
*返工/返修：供方制定返工或返修工艺，由本公司工程部确认后，采购部组织对返工/返修产品的作业，检验员必须重新检验，合格后方可入库。
*全数挑用：采购部组织实施，挑选后的零件必须重新提交检验
*让步接收品，由采购部按次品价格采购
*由KTM返工、全检所产生的费用，由质量部计算出、采购部扣款
让步申请如批准，质量部应在“产品跟踪单”上注明“让步接收申请单”编号，并在器材上进行明显标识，方可发放器材。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。
产品处理结束后，质量部把所有记录交给文管，由文管对记录进行存档
......

zmay

1 目的：
通过对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的误用、转序及交付使用。
2 适用范围：
适用于本公司从元器件、零部件、半成品、成品及出厂后成品一系列过程中发生的不合格品的控制。
3 职责：
3.1 检验组对元器件、零部件、半成品、成品进行检验，对发现的不合格品进行标识、隔离、记录，分析不合格原因，提交相关负责人审核，相关负责人审核后给出处理意见并报相应的项目负责人，项目负责人给出处理意见。责任部门严格按处置意见对不合格品进行处置。
3.2  出厂产品发生的不合格由售后人员接受投诉记录并交由相关技术人员进行确认、评估并提出处置意见，项目负责人批准处置措施，相关技术人员实施改进措施。
3.3质量小组对不合格品发生及处理过程全程跟踪，并作好记录，分析提出相应的整改措施，避免以后再出现类似的问题。
4 工作程序：
4.1进料检验不合格的控制
进料检验中发现的不合格由检验人员填写不合格品审理处置报告，提交相关技术人员签署处置意见并报项目负责人签字批准。
进料检验不合格的处理方式：让步接收、退货、换货、报废。
4.2外协件不合格品的控制