大东南照明采购控制程序

zmay

1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对生产所需的原辅料采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1采购部
a.负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b.负责执行采购计划。
3.2技术部负责提供采购所需的技术资料，质管部负责提供采购所需的检验标准并参与供方评定，负责对所采购的原辅料的进货验证；
3.3管理者代表负责批准《供方评定记录表》；
3.4总经理负责批准《合格供方名单》。
4.程序
4.1采购物资分类
A类物资（重要物资，构成产品的主要关键部件）；
B类物资：（较重要物质，构成产品的重要部件）；
C类物资：除A、B类外的其它物资。
4.2供方的评价和选择
4.2.1采购部及质管根据产品类别评价供方能否提供满足要求的产品的能力，评价方法有：
A.样品评价；B.供方供货能力的综合评价；C.业绩评价；D.质量管理体系评价。
4.2.2供方的选择
A.优先选择已取得质量管理体系认证证书的供方；B.根据业务已交往多年得到证实供货能力的供方；C.产品质量、价格、交货能力、财务状况及服务和支持能力等情况满意的供方。
4.3供方的评价
4.3.1对已与本公司建立业务协作关系的供方，由采购部按4.4条款的要求进行业绩评定。业绩评定符合要求的供方，由采购部列入《合格供方名单》。
4.3.2对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
a.新供方根据技术要求提供样品；
b.质管部对样品通过确认，出具相应的检验报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购部；
c.样品如不合格可再送样一次，但最多不能超过两次；
d.样品经质管部确认后，采购部通知供方小批量供货，经质管部检验合格后，交生产厂试用；质管部出具相应的试用验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购部；
f.小批量进货验证或试用不合格的供方则取消其供货资格；合格的供方，采购部要求供方填写《供方调查表》，并对其进行评定，填写《供方评定记录表》，经总经理批准后列入《合格供方名单》。
4.3.3对于批量供应的B类物资，质管部在进货时对其进行验证，保存验证记录，合格者由总经理批准后列入《合格供方名单》。对零星采购的B类物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.4 合格供方的考评和撤消
4.4.1对已认定合格的供方的考评由采购部负责，正常情况下每年一次。填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60％，交货期占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评分总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；因特殊情况，应报总经理批准。但应加严对其供应物资的进货验证，并再次进行考评，第二次评分仍不合格者应取消其供货资格。
4.4.2 A类供方提供的产品如出现验证和测试不合格一次，采购部应给予口头警告；两次发现不合格向供方发出《纠正和预防处理单》限期整改。继续供货时若仍有不合格，则应取消其供货资格。
4.4.3 对B类供方，本公司通过验证对其进行控制，若发生连续三次质量不合格给予除名。
4.4.4销售部保存对供评价、选择、重新评价以及评价结果的记录。
4.5采购
4.5.1销售部根据质管部提供的面辅料明细表编制《采购单》；到合格供方处实施采购。
4.5.2对A类物资的合格供方，公司每年初与其签订技术协议，内容包括：采购产品的技术要求，检验方式，解决质量争端的规定、双方应遵守的有关程序等。
4.5.2对于临时采购的物资，相关部门填写《采购单》，交销售部实施。
4.6采购信息
4.6.1采购文件
4.6.1.1应包括拟采购产品的信息：
a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样）；
b.对产品的验收要求；
c.其他要求，如价格、数量、交付等。
4.6.1.2适当时还包括：

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