新鸿伟钢结构原材料管理制度及流程

zmay

1 目的和适用范围
本制度规定了原材料仓库的工作流程及管理办法。
本制度适用于原材料的收发存各环节及采购、仓库、车间各部门。
2 术语和定义
余料：宽度 > 0.2M,面积 > 0.3M2
3 职责
3.1董事长负责原材料日常操作流程及管理办法的批准。
3.2总经理负责原材料日常操作流程及管理办法的审核。
3.3财务部负责原材料日常操作流程及管理办法的拟定。
4 原材料的日常操作流程及管理办法
4.1原材料的收发存日常操作流程
4.1.1原材料收货流程
4.1.1.1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对“开平板”到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。
4.1.1.2仓管员对于来料以实际入库数开具“原材料入库单”，并签字确认，“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认，“原材料入库单”一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第二联记账联送交财务入账，第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。仓库携与实际入库相符的“原材料入库单”至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货单一起送至财务。
4.1.2原材料发货流程
4.1.2.1各班组在仓库规定的领料时间（每日上午8：30-9：30）内至车间统计处，由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”，并签字确认。领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人领料，第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确性与合理性，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处领料。
4.1.2.2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领料单上签字后，方可至仓管处领料。

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