物料采购控制程序

zmay

1.目的
加强物料采购控制，保证生产供应，减少物料成本对资金的占用。
2.范围
适用于所有需外购的物料（含研发、请购和预测订单等不同类别的物料）。
3.定义
3.1采购：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常而开展的一项经营活动，分为战略采购和日常采购两部分。
4.职责
4.1物控部:  负责生产类《物料订购计划》编制、下达与进度跟踪。
4.2生产部等部门：负责非订单的各类物料临时性＜请购单＞的编制、下达。
4.3采购部：负责整个采购业务流程的执行与管理改进。
4.4财务部：负责采购单据、采购付款以及预算控制的管理监督。
5.流程内容
5.1采购下单
5.1.1通常情况下，采购员接到物控员的＜采购计划单＞或＜物料请购单＞时，即根据物料编码，名称、规格型号及数量、交货期等相关信息分析现有的供应商。
5.1.2 采购员在分析＜采购计划单＞或＜物料请购单＞时，发现交货期、数量、品牌等与以前的采购相关信息不符或采购周期、采购批量有问题时，采购员需要与物控员或部门请购人员重新确认采购信息，采购员不能私自变更相关信息。
5.1.3 如现有供应商能满足公司的价格、交货期与质量等要求的，可以及时下单给供应商；如因价格、交期等因素不能满足交货要求的，采购员应开发新供应商，以应对订单采购的需求。（见5.7供应商开发）
5.1.4采购员自接单日始，必须在一至两个工作日完成订单的下达，同时要求供应商在两个工作日内完成采购订单回传、技术、质量标准等方面的确认工作。
5.2采购进度跟催
5.2.1采购订单下达完毕以后，采购员根据采购订单上要求的供货日期，根据材料的生产工艺特点与排产时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司为止。
5.2.2如果所下的材料为紧急或特殊物料，采购员应在下单后即与供应商确定好供应商的生产排程，必要时要到供应商处跟踪其生产进度。
5.3采购入库
5.3.1实物入库：收货员收料前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购员意见是否可以收下。
5.3.2单据入库：因外协加工环节的原因或者为缩减物流环节因素，外协厂家送货到我司其它加工厂时，可不再送货到我司仓库，由外协厂直接送货到其它外协工厂。但首家外协厂必须在送货后将有其它外协厂收货员签字和盖章的＜送货单＞快递送达给我司采购员，采购员确认后将＜送货单＞交仓库在K3系统中做形式上入库（如需要时）然后再上交财务部，以便采购结算。
5.4材料退货

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