农夫山泉原物料检验作业规范

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1. 目的
规范原物料检验流程，确保生产使用之原物料符合本公司要求，保证本公司产品品质。
2. 范围：   
适用于原物料进货检验、库存原物料巡检、现场使用不良的原物料品质确认。
3. 职责：
3.1 品保科负责日常进货原物料的必检项目的检验和日常进货原物料的取样、送检及品质确认。
3.2 总部分析检测中心负责原物料《内控标准》每批送检、抽检（A）、抽检（B）项目的检测。
3.3 品保部负责协调总部分析检测中心和工厂品保科之间原物料检验工作。负责对原物料品质的最终判定。负责原物料质量反馈单的处理。
3.4 研发部负责原物料《内控标准》的修改。协助品保部对原物料品质进行评定。
3.5 生管科负责到货原物料及时通知品保科
3.6 采购部负责就采购不合格品与供应商进行沟通和协调处理工作。
3.7 制造科和生管科协助品保科进行不合格原物料的处置。
4. 工作程序  
4.1 工厂原物料检验流程：
4.1.1 原物料到货时，生管科开出 《送检单》通知品保科检验。
4.1.2 品保科物检人员接到生管科填写的《送检单》后，向供应商索取该批原物料的出厂检验报告单。检验后将检验结果记录于《原物料检验报告单》上，同时监督生管科按照正确的储存方法进行仓储。
4.1.3 原物料检验项目及抽检频率依照《内控标准》执行。品保科物检人员负责检测《内控标准》中的每批必检项目。检验方法依照《原物料检验方法作业规范》执行，仪器操作依照《检验仪器操作规范》
4.1.4 如新供应商首批到货或供应商因改版等原因提供的首批到货，生管科填写 《原物料供应商首批到货通知单》通知品保科。
4.1.5 当原物料进货缺少检验报告单、运输不良、包装不良或生产中使用不良等，需反馈供应商提供或改善的，及时填写《原物料质量反馈单》由品保部签署处理意见后通过采购部反馈供应商。
4.1.6 对检验合格的原物料，品保科填写《原物料检验报告单》，生管科可以将该批原料作“允收”接受入库处理。
4.1.7 对不合格的原物料的处理按照如下方式处理：  
a)如原物料为生产急用，不合格项有不至于引起顾客抱怨及不会给产品安全带来隐患时，生管科可申请“特采” 作让步接受处理，按照《产品的监视和测量控制程序》执行.经相关部门同意后，生管科在该批物料的适当位置贴橙色“特采接收”标签，品保科填写《原物料检验报告单》，作“特采” 让步接受处理。另外，如因生产急需，原物料在检测结果未完全出来之前投入生产使用，也按照“特采”处理。
b)如原物料为生产急用，该物料又可 “选别”使用时， 品保科填写《原物料检验报告单》，可作“选别”做让步接受处理。生管科在该批物料的适当位置上贴黄色“选别”标签。“选别”由供应商派人进行，或通过采购部商定处理原则后委托工厂进行。
c)如果原物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，品保科对该批物料作“退货”拒受处理。生管科在该批物料的适当位置贴红色“退货”标签。
d)对作不合格处理的原物料，品保科填写《原物料质量反馈单》，经厂长及相关部门签署意见后，通知采购部和品保部，由采购部与供应商协商处理。
4.1.8 品保取样后，必须保证原物料外包装的完整性，若外包装被撕破  用胶带纸封好。
并做好  “取样”标识。对于取样后的果汁原料必须送入冷冻库储藏，对于取样后的香精原料必须送入冷藏库储存。
4.2 库存原物料巡检：

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