康特尔电子物料计划和控制程序 DOC 6页

zmay

1.URPOSE 目的
建立制度化，合理化，透明化的物料计划和控制程序，确保适时适量请购物料，满足生产及出货之需求。
2.SCOPE  适用范围
适用于本公司生产所需物料需求计划与控制。
3.RESPONSIBILITY 权责
3.1 物控:负责物料需求计划的制作与传达。
3.2 采购:负责需求物料之订购单的下达，并跟催供应商如期达成交期。
3.3 品保:负责物料之品质确认。
3.4 仓库:负责物料之收发及保存工作，确保帐目准确。
3.5 生管:负责完成相应生产计划的调整。
4. DEFINE 定义
无。
5. CONTENT 作业内容
5.1 物料需求计划
5.1.1 根据评审后的订单交期及采购部提供的物料L/T，在电脑系统里做物料需求计划，物料需求日是订单评审时采购回复的物料交货日期。
5.1.2 根据请购单的物料明细逐项CHECK物料库存，确认最终净需求, 产生<请购单>。
5.1.3 请购单经主管审核，总经理核准后转交采购部。（在没有异常的情况下务必要在定单评审既定计划日程内完成）
5.1.4 采购接物控请购单时要确认收到，如果采购无法达成物控的需求日则务必在两天内回复异常，将无法达成的料号LIST出来，并确认可达成的最好交期。
5.1.5 物控接采购的异常通知时，及时将信息反馈给生管，并按此交期修正请购单的需求日。
5.1.6 采购接物控的请购单如果在两天内未提出异常，则视同采购同意物控的需求日，且务必确保所有物料按需求日交货。
5.2 替代料请购
5.2.1 BOM已建立的替代料，采购需购买时，先将相关主料对应替代料明细发给物控，物控收到明细，确认替代料已建入BOM中后，配合采购下出相应替代料之请购量，同时以请购变更单取消相应之主料请购量。
5.2.2 BOM中未建制替代料时，采购先提出ECR给工程，工程确认OK并ECN建入BOM后，物控依工程ECN请购替代料并出请购变更单取消相应之主料请购量。
5.2.3 5.2.1和5.2.2相关部门都必须同时在ERP系统中完成。
5.3 风险请购
5.3.1 风险请购来源于物控和总经理室提出《风险物料申请单》；经总经理核准后，才可请购作业。
5.3.2 物控依据总经理核准后的《风险物料申请单》进行风险请购作业，采购依据风险请购单完成风险采购。
5.3.3 风险请购单号以PRC 为台头、单独管制。
5.3.4 接正式订单后，物控要扣除之前的风险请购量后，再进行订单请购。
5.3.5 每个月定期提报，风险请物料的耗消结存报表；《风险请购物料结存表》
5.4 请购变更作业
5.4.1 因某种原因，原已下请购单需变更数量，交期，规格时，物控应以《请购变更申请单》的形式通知采购。
5.4.2 请购变更原因主要有：
A：业务订单变更；
B：工程ECN变更；
C：库存呆料消耗需求；
D：其它。
5.4.3 采购收到《请购变更申请单》应在一个工作日内回复物控，并完成对相应采购PO作相应变更处理。
5.5 物料计划注意事项：
5.5.1 任何物料的请购务必有明确的需求依据，依据主要有三种：
a:新订单需求；
b:工程ECN变更需求；
c:杂项需求，但务必经需求单位经理级以上主管核准;
5.5.2 建立请购单时，需按照采购提供的最小请购量资料适时调整请购数量。
5.5.3 当CHIECK库存时，一定要查实已购未入物料的交期是否符合本批订单的需求日，并作相应调整。
5.5.4 请购单给主管签核时务必附上需求计划和请购书面依据。
5.5.5 请购单要保持整洁,不得随便涂改。
5.5.6 急件务必要请购单上盖“急件”章。